第一部分  单位概况

一、单位主要职能、职责

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心主要承担自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容的监听、监看和评估及网络安全监测、预警等相关工作。承担广播电视、网络视听事业发展研究任务，编辑出版《数字传媒研究》《内蒙古广播电视年鉴》。承担国家和自治区下达的广播电视安全播出监测、调度任务。承担传媒中心内外网系统维护管理工作。承担自治区广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置及人员构成情况

（一）内设机构情况

内设机构11个，本单位内设机构包括总工程师、综合科、党群工作科、质量监测科、内容监测科、新媒体监测科、网络安全科、调度科、维护科、编辑科、研究科。

本单位无下级预算单位，详细情况见表：

（二）人员情况

核定事业编制95名，实有在职人数85人，离休人员0人，退休人员78人。

第二部分   2024年预算安排情况说明

一、预算收支总体情况说明

收入总计1,692.00万元，比2023年预算1,620.75万元增加71.25万元，变动原因：主要由于本年度新招录2人、调入1人，上年度新招录人员预算未纳入当年预算安排，故人员经费增加。

支出总计1,692.00万元，比2023年预算1,620.75万元增加71.25万元，变动原因：主要由于本年度新招录2人、调入1人，上年度新招录人员预算未纳入当年预算安排，故人员经费增加。

（一）预算收入情况说明

本单位预算收入总计1,692.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,686.00万元，占比99.64%；其他收入6.00万元，占比0.36%。

（二）预算支出情况说明

预算支出1,692.00万元，其中：基本支出1,572.00万元，占比92.91%，项目支出120.00万元，占比7.09%。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

财政拨款收支总计1,686.00万元，其中：本年一般公共预算财政拨款基本支出1,566.00万元，项目支出120.00万元，无上年结转结余。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

1.文化旅游体育与传媒支出类1,158.44万元，比上年预算数1,115.56万元增加42.88万元。主要用于单位人员工资、日常公用支出。

广播电视（款）监测监管（项）。本年预算1,038.44万元，较上年995.56万元增加42.88万元，主要原因：单位新增人员工资和公用费用。

2. 社会保障和就业类310.32万元，比上年预算数295.04万元增加15.28万元。主要用于退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算131.07万元，较上年128.43万元增长2.64万元。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算116.29万元，较上年111.07万元增加5.22万元。

（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算58.15万元，较上年55.54万元增长2.61万元。

3.卫生健康支出类104.21万元，比上年预算数95.01万元增加9.20万元。主要用于缴纳职工医疗保险缴费等。

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算52.56万元，较上46.05万元增加6.51万元。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算51.65万元，较上年48.96万元增加2.69万元。

4.住房保障类113.02万元，相比上年预算107.14万元增加5.88万元。主要用于缴纳职工住房公积金。

住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算113.02万元，较上年107.14万元增加5.88万元。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出1,566.00万元，其中：

1.人员经费1,481.81万元，主要包括：基本工资388.31万元、津贴补贴207.87万元、奖金105.17万元、绩效工资252.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.29万元、职业年金缴费58.15万元、职工基本医疗保险缴费48.16万元、公务员医疗补助缴费51.65万元、其他社会保障缴费9.22万元、住房公积金113.02万元、退休费131.07万元。人员经费较上年1,415.08万元增加66.73万元，主要是上年度新招录人员于本年度纳入年初预算，人员经费增加；人员工资调标，自治区财政厅按工资基数核定形成增长。

2.公用经费84.19万元，主要包括：办公费8.00万元、邮电费4.20万元、差旅费5.00万元、培训费2.00万元、工会经费18.74万元、福利费23.43万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出11.02万元、办公设备购置5.00万元、信息网络及软件购置更新2.50万元。公用经费较上年预算数77.67万元增加6.52万元，主要是由自治区财政厅按人均定额核定。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我单位无政府性基金财政拨款预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

本年财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，相比上年预算减少0.00万元。其中：

1.我单位无因公出国（境）费用预算。

2.我单位无公务接待费预算。

3.公务用车购置及运行维护费3.50万元。其中：（1）公务用车购置0.00万元，与上年预算一致；（2）公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算一致。

第三部分  其他公开事项说明

一、单位运行经费安排情况说明

单位运行经费，是指单位的公用经费（按决算报表口径，指行政事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，我单位运行经费财政拨款预算84.19万元，比上年预算数77.67万元增加6.52万元，增幅8.40%，主要由于工会经费和福利费按比例提取增加。

二、政府采购预算情况说明

政府采购预算总额45.50万元，按采购品目分类：政府采购货物预算26.5万元，政府采购服务预算29.00万元。

三、国有资产占有使用情况说明

截至2023年末，共有车辆资产2辆（实际在用保有车辆2辆），其中：其他用车2辆。单价100万元（含）以上的设备5台（套）。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算120.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。

十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。

十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：赵永馨        联系电话：0471-4590596

第六部分  单位预算公开表

详见附件：单位预算公开表（12张表）.xlsx