第一部分  部门概况

一、主要职能

（一）部门职能

内蒙古自治区广播电视传输发射中心于2021年3月正式挂牌成立，是自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位，下辖13个相当于正处级分支机构，分别是：501台，610台，706台，731台，781台，839台，841台，包头广播发射中心台，呼伦贝尔广播发射中心台，通辽广播发射中心台，赤峰广播发射中心台，锡林浩特广播发射中心台，乌海广播发射中心台。

（二）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，落实广播电视行业法律法规、条例条令。

2.承担中央、自治区和地方广播电视节目的传输发射覆盖任务。

3.负责落实自治区广播电视局所属广播电视传输发射台站的安全播出、网络安全、设施保护、安全生产、事业建设与管理，承担广播电视和融媒体节目传输覆盖等任务。

4.承担广播电视传输发射技术创新、应用和成果转化等工作。

5.完成自治区广播电视局交办的其他工作。

二、机构设置及预算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区广播电视传输发射中心部门预算包括：传输发射中心本级预算和所属分支机构预算。

（一）自治区广播电视传输发射中心部门机构及人员基本情况

传输发射中心为局二级预算部门（单位），本级及13个分支机构（内设机构）为三级预算单位。

事业编制人数1466人，实有在职人数1388人，退休人员707人。

（二）自治区广播电视传输发射中心及所属分支机构设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的三级预算单位14家（传输发射中心本级及13个分支机构）。

单位情况表

第二部分  2024年部门预算安排情况说明

一、部门预算收支总体情况说明

2024年预算收入总计38,743.12万元，其中：本年收入38,674.29万元,上年结转结余68.83万元。2024年预算收入比2023年36,525.69万元增加2,217.43万元。2024年预算支出总计38,743.12万元,比2023年36,525.69万元增加2,217.43万元。增加原因主要是新增集宁585台拆建项目支出，以及由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长。

（一）部门预算收入情况说明

2024年部门预算收入总计38,743.12万元，其中：一般公共预算拨款收入37,989.09万元，占比98.05%；事业收入337.50万元，占比0.87%；其他收入347.70万元，占比0.90%；上年结转结余68.83万元，占比0.18%。

（二）部门预算支出情况说明

2024年部门预算支出38,743.12万元，其中：基本支出25,084.08万元，占比64.74%，主要用于在职人员工资及物业补贴、取暖费等，退休人员统筹项目外人员经费，在职人员养老、职业年金、医疗、住房公积金等各种缴费，以及日常公用支出等；项目支出13,659.04万元，占比35.26%,主要用于广播电视监管及运转经费、发射台站运行经费、绿野之声广播全区覆盖维护费、广电租星费等部门项目，以及集宁585台拆建项目、自治区广播电视节目无线覆盖运维、中央补助地方公共文化服务体系建设资金等专项资金。

二、一般公共预算财政拨款收支情况说明

（一）财政拨款规模情况

我部门2024年度财政拨款收、支总预算38,038.78万元，其中：本年一般公共预算拨款37,989.09万元，上年结转一般公共预算拨款49.69万元。与上年35,769.09万元相比财政拨款收、支总计各增加2,269.69万元，增长6.35%，增加原因主要是新增集宁585台拆建项目支出，以及由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长。

（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况

我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算38,038.78万元，其中：基本支出24,469.74万元，项目支出13,569.04万元。与上年35,769.09万元相比增加2,269.69万元，增长6.35%。具体情况如下：

1.文化旅游体育与传媒支出类年初预算为30,218.96万元，与上年28,221.64万元相比增加1,997.32万元。主要用于传输发射中心及所属分支机构人员工资、日常公用支出，发射台站等广播电视日常运转保障费用等方面支出。其中：

（1）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算21,473.61万元，与上年17,858.48万元相比增加3615.13万元，增长20.24%，增加原因：本年度新增集宁585台拆建项目支出；由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长；广播电视(款)其他广播电视支出(项)资金调整至该款项。

（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算8,745.35万元，与上年10,363.17万元相比减少1,617.82万元，减少15.61%，减少原因：部分单位该款项资金调整至广播电视（款）传输发射（项）。

2.社会保障和就业类年初预算为3,845.17万元，与上年3,771.81万元相比增加73.36万元。主要用于退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。其中：

（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算634.21万元，与上年601.68万元相比增加32.53万元，增加5.41%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。

（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2,073.82万元，与上年2107.10万元相比减少33.28万元，减少1.58%，减少原因：自治区财政厅按人员基数核定形成减少。

（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1,036.91万元，与上年1053.55万元相比减少16.64万元，减少1.58%，减少原因：自治区财政厅按人员基数核定形成减少。

（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算100.23万元，与上年9.48万元相比增加90.75万元，增加原因：本年度自治区财政新增失业保险预算；上年度工伤保险预算经济科目均使用主功能科目，本年度均按照其他社会保障和就业支出（项）下达预算，造成本年度此功能分类预算增加。

3.卫生健康支出类年初预算为1,946.67万元，与上年1,839.23万元相比增加107.44万元。主要用于部门按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。其中：

（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,039.33万元，与上年951.65万元相比增加87.68万元，增加9.21%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。

（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算907.34万元，与上年887.58万元相比增加19.76万元，增长2.23%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。

4.住房保障支出类年初预算为2,027.98万元，与上年1,936.41万元相比增加91.57万元。主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金基数增加。

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算2,027.98万元，与上年1,936.41万元相比增加91.57万元，增加4.73%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。

（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明

一般公共预算财政拨款基本支出24,469.74万元，其中：

1.人员经费23,560.73万元，主要包括：基本工资4,499.77万元、津贴补贴5,028.28万元、奖金1,311.74万元、绩效工资4,763.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,073.82万元、职业年金缴费1,036.91万元、职工基本医疗保险缴费973.42万元、公务员医疗补助缴费907.34万元、其他社会保障缴费166.14万元、住房公积金2,027.98万元、退休费634.21万元、生活补助137.60万元。较上年预算数22,767.34万元增加793.39万元，主要是由自治区财政厅按人员工资基数核定形成增长。

2.公用经费909.01万元，主要包括：办公费45.12万元、水费4.40万元、邮电费8.64万元、取暖费6.37万元、劳务费9.00万元、差旅费41.28万元、培训费3.00万元、工会经费312.10万元、福利费390.12万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用2.50万元、税金及附加费用0.84万元、其他商品和服务支出45.09万元、办公设备购置8.55万元。较上年预算数896.59万元增加12.42万元，主要是由自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。

三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明

我部门不涉及此预算。

四、财政拨款“三公”经费预算情况说明

财政拨款“三公”经费支出预算492.40万元，比上年预算194.90万元增加297.50万元，增幅152.64%；本年预算比上年执行数162.80万元增加329.60万元，增幅202.46%。其中因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出492.40万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算数一致。

2.公务接待费0.00万元，比上年预算数0.50万元减少0.50万元，减幅100%，主要原因为严格落实中央八项规定精神，从严安排预算。

3.公务用车购置及运行维护费492.40万元，其中：公务用车购置费298.00万元，比上年预算数增加298.00万元，增幅100%，增加原因：经自治区公车办批复由项目经费预算调整，新增18辆公务用车购置费用；公务用车运行维护费194.40万元，与上年预算数一致。本年预算492.40万元比上年执行数162.80万元增加329.60万元，增幅202.46%，增加原因为由项目经费预算调整，新增18辆公务用车购置费用。

第三部分  其他公开事项说明

一、部门运行经费安排情况说明

部门运行经费，是指各机构的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

2024年，传输发射中心部门运行经费财政拨款预算909.01万元（包括中心本级和13个分支机构），比上年896.59万元增加12.42万元，增幅1.39%。主要是由自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。

二、政府采购预算情况说明

2024年政府采购预算总额为4,702.18万元，按采购品目分类：政府采购货物预算1,686.26万元，政府采购工程预算1,654.68万元，政府采购服务预算1,361.24万元。

三、国有资产占有使用情况说明

2023年末，共有车辆91辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障车辆42辆、特种专业技术用车4辆、其他用车40辆(主要是用于发射台业务等，未作具体分类公务用车)。单位价值50万元（含）以上的设备42台（套），主要是广播电视测试仪器、发射机、铁塔、卫星接收设备、监测系统以及附属设备等，用于广播电视信号传输覆盖及监测；单位价值100万元（含）以上设备30台（套），主要是变电设备、变压器、地面站天线设备、发射机、配电线路、广播电视电影设备、监测系统以及附属设备等，用于广播电视信号传输覆盖及监测。

四、2024年度项目支出绩效目标情况说明

2024年填报项目绩效目标的预算单位14个，预算项目44个。公开项目个数占全部预算项目个数的100%(涉密项目未公开、基本支出未公开)。公开填报绩效目标的项目支出预算13,659.04万元，占全部项目支出预算的100%。

第四部分  名词解释

一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。

二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。

五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十、运行经费：是指为保障机构正常运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映自治区广播电视传输发射中心发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。

十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。

十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位预算公开信息反馈和联系方式：

联系人：谷玥            联系电话：0471-4590945

第六部分  部门预算公开表

附件：部门预算公开表（12张表）.xlsx