目  录

第一部分 部门概况

一、主要职能职责

二、部门机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度部门主要工作完成情况

第二部分 部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 部门基本情况

一、主要职能职责

（一）部门职能

内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府直属机构,为正厅级。

（二）部门主要职责

1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。

3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。

4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。

5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。

7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。

11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。

13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

（一）部门机构设置情况

自治区广播电视局是内蒙古自治区政府正厅级直属机构，部门所属单位6家，包括：局机关本级和5个公益一类事业单位。

1.自治区广播电视局本级机关内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、电视剧处（法规处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。

2.局属5家事业单位分别是：乌兰夫基金会办公室、内蒙古自治区广播电视微波传输总站、内蒙古自治区广播电视局综合保障中心、内蒙古自治区广播电视监测与发展中心、内蒙古自治区广播电视传输发射中心，全部为财政拨款公益一类事业单位，主要承担中央、自治区广播电视节目传输，以及为机关后勤、安全播出提供保障的监测、电力专业技术等保障服务。

传输发射中心下设13个相当于正处级公益一类分支机构，分别是：内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台、 内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台、 内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台，全部为三级独立预算单位。

（二）决算单位构成情况

从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区广播电视局2023年度部门汇总决算编制范围的二级预算单位为6个，三级分支机构为14个，独立核算机构数19个，与上年相比无变化。

三、2023年度部门主要工作完成情况

2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想和关于广电工作的重要指示批示精神，深刻把握传播党的声音和服务人民群众的重大使命，聚焦“二三四”工作定位，明确三大工作方向，突出六项工作重点，体系化研究推进广播电视和网络视听工作，在重大宣传、精品创作、行业治理、安全保障、国际传播等方面取得了积极进展和成效。

（一）积极开展主题宣传

一是强化宣传引导。指导各级广播电视和网络视听媒体开设“聚焦二十大”、“建功新时代 奋进新征程”等专题专栏，推进45个“思想之光”主题采访报道，播出“北疆新答卷”系列特别节目，开展“大国治沙”、“行走黄河”等全国新媒体直播活动，累计播出公益广告91万余条（次），多形式、多维度宣传展示内蒙古各族干部群众感党恩、听党话、跟党走，全力落实“五大任务”、全方位建设“模范自治区”生动实践、巨大成就和奋力谱写中国式现代化内蒙古新篇章的昂扬精神状态。二是打造立体宣传矩阵。在微信视频号、小红书、抖音、快手等11个头部平台开通我局官方账号“内蒙古新视听”，聚合传播我区优秀视听作品，提升优秀视听作品传播力、引导力、影响力和公信力。“内蒙古新视听”自今年4月份运行以来，累计发布我区各类主题视听作品3292条。筛选确定我区自治区、盟市、旗县三级广播电视新媒体账号100个，积极推送发布广电总局宣传内容154次487条。加强已入选全国新媒体联盟两个账号的建设，确保导向正确、内容安全、流程规范。成立内蒙古网络视听协会，为自治区网络视听健康发展汇聚力量、注入动能。三是深化京蒙协作。助力京蒙协作“农畜产品销售倍增计划”，协调北京市广播电视局、北京广播电视台策划推出为期3个月的“亮丽北疆·精彩内蒙古”优质绿色农畜产品推荐季活动，安排3场探访式直播、1场全天带货直播活动和6期专题节目，上百款农畜产品上架北京广播电视台官方商城，并协调部分央媒和京蒙两地媒体宣传引流，助力我区国家重要农畜产品生产基地建设。四是加强改进国际传播。2023年我区3个项目入选广电总局“丝绸之路视听工程”项目库。在蒙古国制作播出50期《你好，中国》、80期《跟我学中文》两档中蒙合办节目，在蒙古国主流电视台开设“电视中国剧场”，持续译制播出优秀中国电视剧。内蒙古广播电视台草原之声对外广播覆盖范围由乌兰巴托市扩大到东方省、苏赫巴托省、东戈壁省、南戈壁省等蒙古国四省的首府，扩大我区对外广播覆盖面和影响力。与辽宁省广播电视局签订《广电视听国际传播战略合作框架协议》，共同在大连组织开展“感知中国·记录辽宁——（蒙古国）百日展播活动”。

（二）推优扶持精品创作

一是开展系列推优扶持活动。开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题网络视听节目、内蒙古广播电视奖评奖等系列专项推优评优活动，每季度组织评选扶持一批优秀新闻作品、纪录片、创新创优节目、网络视听节目，共表彰185件内蒙古广播电视奖优秀作品，扶持96部广播电视和网络视听优秀作品和10个广播电视媒体融合项目。我区今年已有4个电视节目、1个广播节目、2部纪录片、1部短视频、7部广播电视公益广告作品和1个项目分别获得广电总局各类推优扶持和表彰，与往年相比有明显提升。二是举办两大品牌赛事活动。推进全区第五届公益广告大赛、第二届短视频大赛，征集公益广告849部、短视频1395部，涌现出百余部反映全力推进落实“五大任务”、全方位建设“模范自治区”、传承中华优秀传统文化等主题优秀公益广告、短视频，中国新闻网、央广网、人民网、内蒙古日报、草原全媒、奔腾融媒多家主流媒体推送活动内容，全网阅读量超2203.9万次。此外，与广西、西藏、宁夏、新疆等地广电局共同举办“携手同心·奋进新征程”第五届“三月三”网络短视频大赛，我区《向北向北！》等8部作品获奖。三是打造多部重点创作项目。重点扶持内蒙古广播电视台创作微纪录片《与人民在一起》，开展《大国治沙》国庆期间全国新媒体直播活动、《行走黄河》沿黄九省区黄河流域高质量发展直播活动，跟踪指导扶持课本剧《剧剧精彩》、纪录片《走西口》、《齐心协力建包钢》等项目，深入讲述各民族守望相助、建设共有精神家园生动故事，挖掘弘扬中华优秀传统文化，助力打造“北疆文化”品牌。此外，由我局组织创作的电视专题片《北疆放歌》，生动展现在中国共产党的领导下，内蒙古在经济发展、民族团结、社会稳定、边疆安宁等方面所取得的瞩目成就，于2023年8月在内蒙古卫视和全区各级广播电视地面频道播出，并在腾讯视频等主流视频平台同步发布，全网传播达4301.3万次。

（三）进一步做实公共服务

一是推进全区应急广播体系建设。争取中央财政资金1.44亿元推进老少边及欠发达地区县级应急广播建设，截至2023年12月，32个任务旗县已开工14个旗县。协调自治区发展改革委批复立项自治区级应急广播系统建设，安排投资1593万元。协调自治区财政资金将盟市及旗县应急广播系统建设纳入自治区公共文化服务体系建设专项资金重点支持项目，2023年投入2908万元，建设4个盟市、14个旗县应急广播平台。计划到2025年，我区应急广播体系基本建成。二是推进智慧广电固边工程。该工程是广电总局“十四五”确定的重点项目，并入选2023年度自治区重点文化产业项目，计划投资3亿元，分批在20个边境旗县沿边境线铺设一条光纤传输链路，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台，为驻地部队和边境地区提供政用、商用、民用服务。

（四）坚决守牢安全底线

一是治理广播电视和网络视听行业乱象。按照广电总局的统一部署，聚焦解决“收费包多、收费主体多、收费不透明”和“看电视难、看电视烦”问题，推进电视“套娃”收费和电视操作复杂专项治理工作，提前实现用户“开机进直播、开机看CCTV-1”的第一阶段目标，督导协调内蒙古IPTV集成播控分平台完成收费包整改，率先成为全国第一批符合广电总局《治理电视“套娃”收费工作指南2.0》的13个省市区之一。持续开展文娱领域综合治理、落马官员正面形象画面专项治理，严格防止违法失德艺人出镜发声和天价片酬、阴阳合同等现象，规范引领行业健康发展。建立全区广电新媒体账号管理台账，对759个广电新媒体账号实行季度更新管理，定期巡查监管。今年以来，整改停播各类广告违规问题42件、超时时段48个，停播内蒙古广播电视台新闻广播商业广告7日。二是规范境外广播电视传播秩序。召开年度厅际联席会议，部署开展非法卫星电视接收设施专项整治活动，全区累计共出动监管执法人员9447人次、车辆2187台次，检查酒店、电子市场等各类经营主体及居民小区4255处，整改、取缔违规销售点15处，收缴、拆除、置换非法接收设施3983套。三是夯实安全传输保障基础。推动将广播电视设施保护工作纳入自治区意识形态工作责任制考核，制定《全区广播电视行业重大事故隐患排查整治2023行动实施方案》，召开5次专题会议研究部署广播电视安全保障工作，开展检查自查219次，排查整改隐患530余项。在元旦、春节、全国两会、成都大运会、杭州亚运会等安全播出重要保障期间，统筹调度全区2000余人现场保障，圆满完成了重保期安全播出保障任务。加强监听监测，配合公安部门、无线电管理机构打击“黑广播”4起，进一步规范了频率使用秩序。

（五）持续加强党的建设

一是以主题教育为牵引，推动党建工作高质量发展。召开13次局党组理论学习中心组（扩大）学习会、举办3期读书班。局系统处级以上领导班子确定调研课题62个，形成188项指导实践的举措；局党组梳理19条问题，制定51项整改措施，全部完成整改。我局顺利通过自治区党委直属机关工委“创建北疆模范机关先进单位”复核，另被评为区直机关先进基层党组织。二是以局科学技术委员会为平台，加强行业人才培育。增补新一届科技委和专业委委员，选拔64名技术领军人才组建广播电视科技创新联盟，选拔110名青年技术骨干组建青年创新实践小组，组织开展广播电视公共服务标准化体系、台站智慧化运维、微波传输业务拓展、广播电视网络安全、广播电视和网络视听监测监管标准及发展规划等9个项目课题的研究，持续加强技术人才队伍培根筑基，推动创新驱动发展。三是以“提标、提速、提效”专项行动为抓手，推动作风全面改进。 

第二部分 2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度收入、支出决算总计70,090.40万元，与年初预算56,283.25相比，收、支总计各增加13,807.15万元，增幅24.53%，变动原因：财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加项目资金、财政返还上年结转项目资金、财政收回部分未完成项目资金等，增项与减项相抵，净增加13,807.15万元。与上年决算数95,881.07万元相比，收、支总计各减少25,790.67万元，减幅26.90%。变动原因：主要由于我局上年度牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，项目资金减少，本年度新增（本级基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程，经批准追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金减少。

（一）收入决算总计70,090.40万元。包括：

1.本年收入决算合计68,212.81万元。与上年决算94,028.64万元相比，减少25,815.83万元，减幅27.46%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金减少。

2.使用非财政拨款结余123.01万元。与上年决算102.57万元相比，增加20.44万元，增幅19.93%，变动原因：本年使用非财政资金弥补经费缺口较上年有所增长。

3.年初结转和结余1,754.59万元。与上年决算年初数1,749.86万元相比，增加4.73万元，增幅0.27%，与上年相比变动较小，主要为所属单位使用了结转和结余资金。

（二）支出决算总计70,090.40万元。包括：

1.本年支出决算合计68,563.03万元。与上年决算94,176.97相比，减少25,613.94万元，减幅27.20%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金减少。

2.结余分配18.94万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算32.37万元相比，减少13.43万元，减幅41.49%，变动原因：大部分单位非财政资金预算收支差额较小，结余分配资金较上年减少。

3.年末结转和结余1,508.43万元，与上年决算1,671.72万元相比，减少163.29万元，减幅9.77%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度本年收入决算合计68,212.81万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入65,675.41万元，占96.28%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入188.32万元，占0.28%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入2,349.08万元，占3.44%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度本年支出决算合计68,563.03万元，其中：基本支出34,853.40万元，占本年支出的50.83%；项目支出33,709.64万元，占本年支出的49.17%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（本年支出与本年收入差额部分由结余结转资金弥补）

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计66,277.12万元，与年初预算55,112.60万元相比，收、支总计各增加11,164.52万元，增幅20.26%，变动原因：主要为本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目资金；与上年决算94,046.78万元相比，收、支总计各减少27,769.66万元，减幅29.53%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金净减少27,769.66万元。

五、一般公共预算支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算65,832.86万元。与年初预算56,283.25万元相比，完成年初预算的116.97%。其中：

1.文化旅游体育与传媒（类）

（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算915.39万元，决算支出965.00万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加局本级人员经费。

（2）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43.31万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：向财政申请部门所属单位之间资金调剂，该项由局本级划转至局属综合保障中心机关服务（项）中使用，故决算数为0.00万元。

（3）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算4456.7万元，决算支出4491.15万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务（项）项目资金由局本级划转至局属综合保障中心机关服务（项）中使用，故预算增加。

（4）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算1115.56万元，决算支出1254.11万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分事业单位人员经费。

（5）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算17858.48万元，决算支出20005.16万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分事业单位人员经费及部分项目经费。

（7）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算20806.30万元，决算支出29282.28万元，完成年初预算的140.74%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员及项目经费。

2.社会保障和就业（类）

（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）。年初预算12.00万元，决算支出12.00万元，完成年初预算的100.00%。按年初预算执行，决算数与年初预算数无差异。

（2）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算426.72万元，决算支出371.41万元，完成年初预算的80.04%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加离退休人员经费。

（3）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1042.92万元，决算支出1081.04万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级经财政批复追加预算。

（4）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2557.28万元，决算支出2544.96万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我局按实际人员情况执行，决算数与年初预算数几乎无差异。

（5）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1278.64万元，决算支出1240.48万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数的差异原因：个别单位经批复追加预算。

（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，决算支出314.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。

（7）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，决算支出1.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：经批复追加预算。

（8）其他社会保障和就业支出，年初预算9.48万元，决算支出10.62万元，完成年初预算的112.05%。决算数与年初预算数的差异原因：个别单位经批复追加预算。

 3.卫生健康（类）

（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.78万元，决算支出42.40万元，完成年初预算的118.51%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关追加医疗保险经费。

（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1103.76万元，决算支出1082.87万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业单位追加医疗保险经费。

（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1071.23万元，决算支出731.23万元，完成年初预算的68.26%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回局机关不需用医疗保险经费。

4.住房保障（类）

住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算2382.05万元，决算支出2401.80万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房公积金缴费基数追加经费。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算32,579.93万元，其中：

人员经费31,216.70万元，主要包括：基本工资5,841.97万元、津贴补贴7,864.06万元、奖金1,723.33万元、绩效工资5,360.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,510.28万元、职业年金缴费1,249.92万元、职工基本医疗保险缴费1,201.14万元、公务员医疗补助缴费643.89万元、其他社会保障缴费172.63万元、住房公积金2,402.84万元、其他工资福利支出288.52万元、离休费168.60万元、退休费1,309.81万元、抚恤金316.51万元、生活补助161.85万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。

公用经费1,363.22万元，主要包括：办公费75.46万元、印刷费1.60万元、水费4.20万元、邮电费12.26万元、取暖费6.37万元、物业管理费0.28万元、差旅费48.85万元、维修（护）费3.86万元、培训费20.48万元、公务接待费0.69万元、专用材料0.21万元、劳务费8.03万元、委托业务费8.00万元、工会经费391.91万元、福利费504.31万元、公务用车运行维护费41.05万元、其他交通费用64.26万元、其他商品和服务支出138.48万元、办公设备购置18.10万元、信息网络及软件购置更新12.86万元、其他资本性支出1.97万元。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算33,252.93万元，其中：

工资福利支出2,013.95万元。全部为基本工资2,013.27万元。

商品和服务支出12,599.42万元。主要包括：办公费383.05万元、印刷费78.42万元、咨询费18.00万元、手续费1.99万元、水费70.77万元、电费2,595.31万元、邮电费91.40万元、取暖费563.85万元、物业管理费1,520.38万元、差旅费456.65万元、维修（护）费3,262.75万元、租赁费514.29万元、培训费101.56万元、专用材料费941.00万元、专用燃料费47.57万元、劳务费252.35万元、委托业务费1,231.46万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费157.17万元、其他交通费用43.88万元、其他商品和服务支出246.54万元。

对个人和家庭补助支出12.00万元，全部为其他对个人和家庭补助。

资本性支出（基本建设）8594.16万元。包括：专用设备购置8394.56万元、其他基本建设支出199.60万元。

资本性支出10,033.14万元。包括：房屋建筑物构建1,492.14万元、办公设备购置163.97万元、专用设备购置6,511.83万元、大型修缮388.10万元、信息网络及软件购置更新627.55万元、其他资本性支出849.82万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

 内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款“三公”经费预算198.95万元，支出决算198.90万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算198.26万元，支出决算198.22万元，完成预算的99.98%；公务接待费全年预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算安排基本无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出198.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出198.22万元，占99.66%；公务接待费支出0.68万元，占0.34%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。本年实际没有出国任务，与上年决算0.00万元相比无变化。

2.公务用车购置及运行维护费支出198.22万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算0.00万元相比无变化。主要原因：本年度未安排公务用车购置费用。

（2）公务用车运行维护费支出198.22万元。公务用车运行维护费主要用于，局本级车改后机要通信等保留的公务用车、所属事业单位应急保障用车、发射台站特种等专业业务用车的运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为96辆。与上年决算数197.80万元相比，增加0.42万元，增幅0.21%，变动原因：部分公务用车老旧，车辆维修维护费略有增长。

3.公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万元，接待8批次，55人次，开支内容：用于对口相关单位因公来访、交流发生的接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算0.31万元相比，增加0.37万元，增幅117.60%，变动原因：按规定对相关单位因公来访交流发生的接待次数，较去年有所增长。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比，无变化。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比，无变化。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度机构运行经费支出决算1,363.22万元，与上年决算1,095.18万元相比，增加268.04万元，增长24.47%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门2023年度政府采购支出总额 11,883.72万元，其中：政府采购货物支出5,826.35万元、政府采购工程支出1,731.23万元、政府采购服务支出4,326.15万元。政府采购授予中小企业合同金额7,763.87万元，占政府采购支出总额的65.33%，其中：授予小微企业合同金额6,568.03万元，占授予中小企业合同金额的84.60%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车17辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车 43辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）59台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区广播电视局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共60个(涉密项目除外)，共涉及资金33,252.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年发射机房维修改造项目”（包括“841台发射机房维修改造项目”、“白银库伦发射台维修改造项目”、“东乌732台维修改造项目”3个子项目）、“广播电视监管及运转经费”、“传媒中心运行维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,601.88万元，全部委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，各项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，项目实施严格审批手续，在资金管理上强化责任意识，定期调度资金拨付情况，保障了预算执行效率和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

按照要求，内蒙古自治区广播电视局部门2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。

1.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度财政预算资金为682.85万元（含上年结转32.85万元），全年执行数682.54万元，2023年底财政收回0.31万元，执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：本年度指导各级广播电视和网络视听媒体开设“聚焦二十大”“建功新时代 奋进新征程”等专题专栏，推进45个“思想之光”主题采访报道，播出“北疆新答卷”系列特别节目，开展“大国治沙”“行走黄河”等全国新媒体直播活动。在11个头部平台开通我局官方账号“内蒙古新视听”。加强已入选全国新媒体联盟两个账号的建设。助力京蒙协作“农畜产品销售倍增计划”，推出为期3个月的“亮丽北疆·精彩内蒙古”优质绿色农畜产品推荐季活动，安排3场探访式直播、1场全天带货直播活动和6期专题节目，助力我区国家重要农畜产品生产基地建设。开展系列推优扶持活动。每季度组织评选扶持一批优秀新闻作品、纪录片、创新创优节目、网络视听节目，共表彰185件内蒙古广播电视奖优秀作品，扶持96部广播电视和网络视听优秀作品和10个广播电视媒体融合项目。开展全区第五届公益广告大赛、第二届短视频大赛，征集公益广告849部，评选扶持90部优秀广播电视广告作品、36部优秀广告创意文案和5部优秀传播机构，转化3部广播广告创意文案、3部电视广告创意文案。征集短视频1395部，评审出81部优秀作品，另有15家单位被评选为优秀组织单位。扶持多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行审看评审。发现的主要问题及原因：由于该项目由多个处室统筹使用，绩效目标设置不够准确，导致预算绩效管理的约束力有待提高，相应的绩效管理工作难以跟进。下一步改进措施：进一步完善全面预算绩效管理业务流程，推进全过程绩效管理。

2. 广电租星费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度预算466.00万元，执行数466.00万元，支付进度为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度项目资金全部支出,按规定保障了我区蒙、汉语两套卫视及15套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。巩固蒙语卫视、汉语卫视及15套广播节目的在我区的覆盖成果。圆满完成传输转播任务，达成预期指标并达到预期效果。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。

3.（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度中央预算内资金7,200.00万元，全年执行数7200.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。一是“一网”部分，已完成光纤干线敷设2,404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。二是“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。正在进行项目验收工作。项目实施将有效促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需发，有力巩固文化边防。发现的主要问题及原因：本项目由中央、自治区基本建设资金两部分组成，中央资金本年度全部支付完毕，自治区项目资金按合同进度支付，有部分结转。项目绩效下一步改进措施：我局会进一步完善制度机制方面的建设，加强项目管理，改进资金支付方式，加强资金的监管，提高资金支付进度和项目实施效果。

4.盟市及旗县应急广播体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.16分。年度财政预算总资金为2,908.00万元，全年执行数1,954.06万元，执行率67.2%（本项目为跨年项目，项目资金为年中追加）。项目绩效目标完成情况：截至2023年底，包头市及呼伦贝尔市地区承建公司已完成与当地有关部门的对接，开始发货工作，其中包头市地区发货量为80%，呼伦贝尔地区发货量约为81%。通辽市地区及乌兰察布市地区承建单位正在进行对接沟通工作。项目实施将使全区农村、牧区享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量将进一步提升。发现的主要问题及原因：本项目实施期为两年，本年度为项目实施中期，目标设置时未完全考虑年度实施情况，按照项目设计数量进行目标设置会导致年度任务完成情况达不到预期。下一步改进措施：我局会进一步加强绩效目标设置的合理性，完善制度机制方面的建设，改进资金管理方式，加强资金的监管，提高资金支付进度和项目实施效果。

5.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度财政预算总资金为67.00万元，全年执行数66.09万元，执行率98.64%。项目绩效目标完成情况：落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。现已完成后续变更名称、清算费用、办理不动产登记证等相关事宜。一是变更了购买方名称，由原内蒙古自治区新闻出版局直接变更为内蒙古自治区广播电视局。二是向自治区机关事务局申请办理产权登记专项资金67万元，累计支出66.09万元，结余资金0.91万元年底由自治区财政厅收回。发现的主要问题及原因：本项目实施未发现问题。下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。

（三）部门评价项目绩效评价结果

以“2023年发射机房维修改造项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.15分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件部门具体绩效评价结果。

第三部分 名词解释

一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。

五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。

六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。

八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。

十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

十八、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。

十九、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

二十、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    

二十一、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张曼    联系电话：0471-4590153

第五部分 部门决算公开表（详见附件）

附件：1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表

2.2023年发射机房维修改造项目绩效评价报告

附件1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表.xlsx

附件2.发射机房维修改造项目支出绩效评价报告.pdf