目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府主管广播电视、网络视听等方面工作的直属机构。

（二）单位主要职责

1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。

2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。

3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。

4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。

5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。

6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。

7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。

8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。

9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。

10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。

11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。

12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。

13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。

14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，内蒙古自治区广播电视局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、政策法规处、传媒机构管理处（媒体融合发展处）、网络视听节目管理处（电视剧处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。

2.从决算单位构成看，内蒙古自治区广播电视局（本级）为内蒙古自治区广播电视局二级预算单位，决算只包括局本级1家，没有下属单位。详细情况见下表。

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，内蒙古自治区广播电视局坚决落实党中央决策部署和自治区工作要求，坚持“二三四”工作定位，紧紧围绕办好“两件大事”，凝心聚力、守正创新、真抓实干，全区广播电视和网络视听工作稳步扎实推进，有力服务自治区党委、政府中心工作，为书写内蒙古高质量发展新篇章贡献了广电力量。

1.正面宣传浓墨重彩、更显作为。统筹广播电视和网络视听宣传，统筹新闻宣传与文艺宣传，统筹用好全媒体传播体系，持续壮大主流思想舆论，让主旋律高昂，有力展示了内蒙古在新征程上的新气象、新作为。一是高位策划、精准发力，主题宣传亮点纷呈。二是聚合资源、打造矩阵，全媒体传播力不断提升。三是打造平台、统筹联动，宣传活动逐步形成品牌。四是完善机制、加强扶持，精品创作量质齐升。五是聚焦供给、扩大覆盖，国际传播质效提升。

2.公共服务扩面增效、更加均衡。坚持建新和利旧相兼顾，聚力推动三大重点惠民工程，一体推进有线电视网络和广电5G建设，努力提升智慧广电服务能力，稳步提高全区广播电视公共服务均等化、普惠化水平。一是全区应急广播体系建设有效推进。二是智慧广电固边工程加速推进。三是高清内蒙古工程扎实推进。四是有线电视网络和广电5G建设一体化推进。

3.行业治理精准严格、更趋有序。全面落实意识形态工作责任制，以专项整治行动为抓手，精准监管监督，深化协作治理，持续规范行业运行秩序。一是治理电视“套娃”收费和操作复杂取得明显成效。二是违规广告得到有效治理。三是非法卫星地面接收设施得到有力整治。

4.安全防线持续筑牢、更为稳固。牢固树立“大安全”理念，聚焦守好安全生产、安全播出两条防线，紧盯传媒中心、局属台站和行业单位，全力提升安全生产事故防范能力、安全播出保障能力和网络安全防护能力，有力保障了全区广播电视和网络视听阵地安全。一方面，安全生产不断抓严抓实。另一方面，安全播出得到全力保障。

5.党的建设和干部队伍建设纵深推进、更有力度。推进全面从严治党向纵深发展；扎实开展“民族团结示范台站”创建活动，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；深入开展“提标、提速、提效”专项行动，工作作风更加务实，工作效率不断提升；持续推动“学习型单位”建设，组建广播电视科技创新联盟和青年创新实践小组，人才队伍根基不断夯实。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度收入、支出决算总计21,889.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10,935.20万元，增长99.83%，变动原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少31,885.74万元，减少59.30%。其中：主要是我单位本年度财政拨款项目资金较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。

（一）收入决算总计21,889.00万元。包括：

 1.本年收入决算合计20,897.29万元。与上年决算相比，减少31,976.72万元，减少60.48%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目收入较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。

 2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。

 3.年初结转和结余991.71万元。与上年决算相比，增加90.99万元，增长10.10%，变动原因：非财政拨款结余结转资金，如配套资金略有增加。

（二）支出决算总计21,889.00万元。包括：

1.本年支出决算合计20,915.94万元。与上年决算相比，减少31,948.49万元，减少60.43%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目收入较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金，相应的项目支出也减少。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。

3.年末结转和结余973.06万元。结转和结余事项：均按原预定用途使用。与上年决算相比，增加62.75万元，增长6.89%，变动原因：非财政拨款结余结转资金，如配套资金略有增加。

二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度本年收入决算合计20,897.29万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入19,271.20万元，占92.22%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入1,626.09万元，占7.78%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度本年支出决算合计20,915.94万元，其中：本年基本支出3,460.50万元，占16.54%；本年项目支出17,455.44万元，占83.46%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,374.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,421.04万元，增长76.88%，变动原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少33,475.97万元，减少63.34%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目资金较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算19,271.20万元。与年初预算10,953.80万元相比，完成年初预算的175.93%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

 文化旅游体育与传媒类决算数为18,408.44万元，与年初预算相比增加8,168.43万元。其中：

1.广播电视（款）行政运行（项）。年初预算915.39万元，决算支出965.00万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：追加机关人员经费。

2.广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.31万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位传媒中心大院运维费用，年初部分预算安排在局本级支出，年度预算执行中调整到局综合保障中心支出。

3.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算9,284.31万元，决算支出17,443.44万元，完成年初预算的187.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目支出，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为 677.73万元，与年初预算相比增加110.33万元。其中：

1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，完成情况无差异原因：本年度预算执行数和年初预算数一致。

2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算426.72万元，支出决算371.41万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离休人员实际支出人员经费小于年初预算。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.79万元，支出决算84.39万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年基本养老保险缴费实际支出略小于年初预算，养老保险结余经费财政收回。

4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.89万元，支出决算42.36万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职业年金缴费实际支出略小于年初预算，职业年金结余经费财政收回。

5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算167.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。

（三）卫生健康支出（类）

 卫生健康支出类决算数为 98.93万元，与年初预算相比增加 41.54万元。其中：

1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.78万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的118.50%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加医疗保险经费。

2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.61万元，支出决算56.54万元，完成年初预算的261.64%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加公务员医疗补助经费。

（四）住房保障支出（类）

 住房保障支出类决算数为 86.10万元，与年初预算相比减少 2.91万元。其中：

 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.01万元，支出决算86.10万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金缴费实际支出略小于年初预算，住房公积金结余经费财政收回。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,815.76万元，其中：

（一）人员经费1,621.83万元。主要包括：基本工资271.53万元、津贴补贴393.70万元、奖金86.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.39万元、职业年金缴费42.36万元、职工基本医疗保险缴费42.40万元、公务员医疗补助缴费56.54万元、其他社会保险缴费3.51万元、住房公积金86.10万元、离休费168.60万元、退休费202.81万元、抚恤金167.57万元、生活补助16.31万元。

（二）公用经费193.93万元。主要包括：办公费8.00万元、培训费12.19万元、公务接待费0.58万元、工会经费14.37万元、福利费17.91万元、其他交通费用59.18万元、其他商品和服务支出81.70万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算17,455.44万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。

（二）商品和服务支出1,529.32万元。主要包括：办公费70.03万元、印刷费40.00万元、咨询费16.00万元、邮电费8.66万元、差旅费127.32万元、维修（护）费26.09万元、租赁费5.82万元、会议费8.90万元、培训费17.46万元、劳务费34.51万元、委托业务费959.41万元、公务用车运行维护费21.32万元、其他交通费用7.97万元、其他商品和服务支出185.83万元。

（三）对个人和家庭的补助12.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助12.00万元，为“草原英才”工程项目引进人才费用。

（四）资本性支出（基本建设）8,594.16万元。主要包括：专用设备购置8,394.56万元、其他基本建设支出199.60万元。

（五）资本性支出7319.96万元。主要包括：房屋建筑物构建1,460.65万元、办公设备购置13.75万元、专用设备购置4,991.92万元、信息网络及软件购置更新6.56万元、其他资本性支出847.08万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算32.00万元，支出决算21.90万元，完成预算的68.44%。其中：因公出国（境）费全年预算5.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算25.00万元，支出决算21.32万元，完成预算的 85.28%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算0.58万元，完成预算的29.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年没有出国任务，未发生出国经费；二是落实习惯“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。

 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出21.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.32万元，占 97.35%；公务接待费支出0.58万元，占2.65%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化，本年没有出国任务。

2.公务用车购置及运行维护费支出21.32万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无变化，我单位本年度没有公务用车购置预算。

 （2）公务用车运行维护费支出21.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.54万元，减少2.47%，变动原因：本年度公务用车维护费较上年略有减少。

 3.公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待支出0.58万元，接待7批次，49人次，开支内容：主要是因开展业务调研交流发生的公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.37万元，增长176.19%，变动原因：本年度我单位公务接待费较上年支出增加,上年受疫情影响支出较少。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度机构运行经费支出决算193.93万元。比上年决算相比，减少0.11万元，减少 0.06%，变动原因：落实习惯“过紧日子”要求，运行经费略有减少。

十二、政府采购支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度政府采购支出总额5,660.19万元，其中：政府采购货物支出3,918.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,741.20万元。政府采购授予中小企业合同金额3,735.39万元，占政府采购支出总额的65.99%，其中：授予小微企业合同金额 3,046.59万元，占政府采购支出总额的53.82%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视局（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

内蒙古自治区广播电视局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总计12个，共涉及资金17,455.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，评价结果客观反映了项目绩效情况和绩效目标实现程度，在项目资金管理和使用上强化审批监管和效能意识，保障了预算资金执行效率，发挥了使用效益。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

 按照要求，内蒙古自治区广播电视局（本级）单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.64分。全年预算数为1,200.00万元，执行数为1,036.54万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况：本项目为年中追加项目，已按《设备生产、采购、发货时间表》，完成核对设备生产、采购、发货情况；督促大数据中心完成信创云资源批准；赴锡林郭勒盟中心台、赤峰中心台采集台站数据。项目实施将实现及时、准确、统一发布有关公共突发事件的事态发展和应急处置工作信息，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面，助力防灾减灾救灾工作。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局会进一步强化资金管理、质量管理，加强项目管理和统筹调度，确保项目如期高质量完成，实现与盟市旗县应急广播平台互联互通，同时强化安全管理，严格落实安全生产责任，在保证工程建设质量和进度的同时，守好安全生产底线。

2.2023年“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，我局严格贯彻落实自治区“草原英才”工程实施政策要求，落实定向选调生4人，其中硕士研究生2人，本科生2人。当年按照标准及时足额发放补贴，其中定向选调生硕士年度发放标准4万元/人，定向选调生本科年度发放标准2万元/人，合计发放12万元，通过“以引进带培养、以培养促引进”的方式，选拔培养了具有较强创新创业能力的高层次人才。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局下一步努力提高预算与工作计划的对应性,通过“草原英才”工程激励年轻人才积极进取，鼓励他们在工作中充分发挥才能，认真做好各项考核，将产业发展政策和人才引进政策有机地融合在一起，推动广播电视事业创新发展。

3.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为66.09万元，执行数为66.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局会进一步加强本次绩效自评结果应用，重点提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，及时跟踪项目资金使用情况，提高资金使用效率，确保项目资金发挥更大效益。

4.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为682.54万元，执行数为682.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极开展了一系列主题宣传活动，举办了2023年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片和网络视听节目季度推优，开展了“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选展播活动等，举办了第五届广播电视公益广告大赛，第二届短视频大赛等推优扶持活动，评选扶持了一批优秀广播电视和网络视听节目、优秀公益广告作品和创意方案、优秀短视频，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。下一步我局会加强本次绩效自评结果应用，继续提升宣传质效、深耕精品创作，围绕重要时间节点，精心策划宣传展播活动，借力京蒙、蒙沪协作机制、黄河流域视听合作发展大会机制等区域合作平台，开展集中采访活动，推动更多优秀电视剧、纪录片、动画片等走出国门，讲述中国故事、传递中国声音，整合现有季度年度推优扶持政策，集中力量扶持广播电视和网络视听重点项目，办好全区公益广告大赛、短视频大赛等品牌活动。

5.（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为7,200.00万元，执行数为7,200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。“一网”部分，已完成光纤干线敷设2404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。下一步我局将持续推进项目财务验收工作，督促承建单位与项目结算审核公司协调配合，尽快出具结算报告，督促决算审计公司全面开展项目决算审计，确保项目资金发挥最大效益。

（三）部门评价项目绩效评价结果

我单位本年度不涉及重点项目部门绩效评价情况。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

十九、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。

二十、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。

二十一、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    

二十二、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：高智琦           联系电话：0471-4590268

第五部分 单位决算表

附件：内蒙古自治区广播电视局（本级）决算公开表.xlsx