第二部分 单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度收入、支出决算总计1,812.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加191.35万元，增长11.81%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。本年度与上年决算相比，收、支总计各增加184.61万元，增长11.34%。其中：

（一）收入决算总计1,812.10万元。包括：

1.本年收入决算合计1,799.75万元。与上年决算相比，增加178.56万元，增长11.01%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加工资福利、社保、医保、住房公积金等人员经费及公用经费，故支出相应增加。

2.使用非财政拨款结余和专用结余12.35万元。与上年决算相比，增加7.32万元，增长145.50%，变动原因：本年度支付审稿费、机房更换设备等费用。

3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1.27万元，减少100.00%，变动原因：上年度结转劳务费已支付，故本年度无年初结转和结余。

  （二）支出决算总计1,812.10万元。包括：

1.本年支出决算合计1,812.10万元。与上年决算相比，增加184.61万元，增长11.34%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。

2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：与上年度相比无变动。

3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年度相比无变动。

  二、收入决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度本年收入决算合计1,799.75万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1,790.00万元，占99.46%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入9.75万元，占0.54%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度本年支出决算合计1,812.10万元，其中：

本年基本支出1,692.10万元，占93.38%；

本年项目支出120.00万元，占6.62%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,790.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加177.25万元，增长10.99%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加工资福利、社保、医保、住房公积金等人员经费及公用经费，故支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加174.97万元，增长10.83%，变动原因：追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

  内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,790.00万元。包括：本年基本支出1,692.10万元，本年项目支出120.00万元。与年初预算1,612.75万元相比，完成年初预算的110.99%。变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。其中：

（一） 文化旅游与传媒支出（类）

  1．广播电视（款）监测监管(项)。年初预算1,115.56万元，决算支出1,254.11万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

 社会保障和就业支出类决算数为316.77万元，与年初预算相比增加21.73万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算128.43万元，支出决算128.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.07万元，支出决算115.49万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调养老保险扣缴基数，且人员增加，故经费增加。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.54万元，支出决算57.75万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调职业年金扣缴基数，且人员增加，故经费增加。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.00万元，决算支出15.10万元，其中：死亡抚恤13.35万元；伤残抚恤1.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据要求年初无法安排预算，需年中追加丧葬抚恤经费。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为109.01万元，与年初预算相比增加14.00万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算46.05万元，支出决算56.46万元，完成年初预算的122.61%。决算数与年初预算数差异原因：本年度依据政策上调医疗保险扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.96万元，支出决算52.56万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调公务员补助扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为110.10万元，与年初预算相比增加2.96万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.14万元，支出决算110.10万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加新进人员经费，故该部分支出增加。

六、一般公共预算基本支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,670.00万元，其中：

（一）人员经费1,592.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。较上年决算增加115.82万元，主要原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。

（二）公用经费77.67万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。较上年度决算增加9.93万元。主要原因是：由于有新进人员，公用经费按人均测算，故同比例增加。

七、一般公共预算项目支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算120.00万元，其中：

（一）商品和服务支出65.50万元。主要包括：印刷费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费等，较上年增加25.93万元，主要原因：本年度印刷费有所增加，机房耗材、备品备件增加导致专用材料费增加。

（二）资本性支出54.50万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等，较上年增加24.29万元，主要原因：增加的经费上年度预算在主管部门，本年度在本单位支出。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。

（2）公务用车运行维护费支出3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.20万元，增长52.19%，变动原因：2022年度因不可抗力因素公务出行业务无法开展，本年度正常进行，故经费增加。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度机构运行经费支出决算77.67万元。比上年决算相比，增加9.93万元，增长14.66%，变动原因：新进人员增加，故公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度政府采购支出总额61.84万元，其中：政府采购货物支出36.67万元，比上年度减少2.66万元，同比减少6.76%。主要原因：本年度政府采购需求较上年小幅度减小。政府采购工程支出0.00万元，与上年度相比无变化，主要原因：本单位无工程采购。政府采购服务支出25.17万元。比上年度增加23.01万元，政府采购授予中小企业合同金额38.03万元，占政府采购支出总额的61.50%，其中：授予小微企业合同金额 36.47万元，占政府采购支出总额的58.97%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）8台（套）。主要是监测系统、视频会议系统、分中心平台和监测前端、屏幕控制和显示系统等，主要用途是监测、监听、监看自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容和评估及网络安全监测、预警等。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。

我单位无单位评价项目。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

1. 广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标全部完成，主要为监测系统覆盖范围内的我区广播电视行业内信息系统、网站安全监测等相关工作；自治区广播电视数字传媒中心C座7楼和C座8楼机房网络和IT设备日常维护管理：负责自治区广播电视局机关5个业务网维护；承担自治区广播电视数字传媒中心大楼内外网络的维护。发现的主要问题及原因：指标设置不全面、不清晰。下一步改进措施：优化指标体系，使其充分反映单位实际情况；规范资金管理行为，确保自己及时到位。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王琳          联系电话：0471-4590685

第五部分 单位决算表

详见附件。

附件：内蒙古自治区广播电视监测与发展中心决算公开表（11张表）.xlsx