第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

乌兰夫基金会办公室是自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担乌兰夫基金会日常运转保障工作；承担社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作；承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个科室，分别为事业科、基金科、综合科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰夫基金会办公室。详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

2023年，乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的工作目标和局各项工作安排，结合实际，在多个领域开展公益项目，充分发挥社会组织效能，为落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”贡献力量。我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，重点学习党的二十大精神，紧紧围绕“不断提高党的建设质量”的总要求，从严治党，扎实落实年度工作任务。一是不断加强党风廉政建设。二是落实意识形态主体责任制。三是组织支部党员认真学习党的二十大精神。四是提高党务公开规范化水平。过去一年中，我单位按照乌兰夫基金会的年初安排以及广电局的工作部署高效完成了各项工作任务。一是开展基金保值增值工作。二是组织实施2023年度“乌兰夫奖学金”颁发工作。三是开拓发展思路，组织实施锡林郭勒职业学院乌兰夫奖助学金工作。四是组织实施广电局包联扶贫点兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇“乌兰夫助学金”工作。五是支持张家口市桥西区大境门小学多松年中队、承德市南营子小学“四三会议”会址开展红色教育活动。六是建设宣传阵地。建设“乌兰夫基金会展陈室”“文化长廊”，拍摄乌兰夫基金会宣传片，在门户网站及时刊登理事会工作信息、公益项目开展情况，向社会展示基金会积极奋进的良好形象。七是统筹规划，召开乌兰夫基金会第五届理事会第四次全体会议。2023年乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的年初工作目标和广电局各项工作安排，扎实落实年度工作任务，取得了一定成效。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度收入、支出决算总计 187.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 65.70万元，增长 53.77%，变动原因：年中追加6名新进人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 68.15万元，增长56.91%。其中：

    （一）收入决算总计 187.89万元。包括：

1.本年收入决算合计 187.18万元。与上年决算相比，增加 72.12万元，增长62.68%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费收入。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.58万元，减少100.00%，变动原因：本年未使用未列入预算的非财政拨款结余及专用结余。

3.年初结转和结余0.71万元。与上年决算相比，减少3.39万元，减少82.61%，变动原因：2022年项目支出较2021年多，因此2022年结转至2023年使用经费较少。

（二）支出决算总计 187.89万元。包括：

1.本年支出决算合计187.18万元。与上年决算相比，增加 68.15万元，增长57.25%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费支出。

2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。

3.年末结转和结余 0.71万元。结转和结余事项：缴纳医保经费的个人部分及单位部分。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，未发生变动，已于2024年上缴财政。

二、收入决算情况说明

乌兰夫基金会办公室 2023年度本年收入决算合计187.18万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入185.24万元，占98.97%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

    本年事业收入0.00万元，占0.00%；

    本年经营收入0.00万元，占0.00%；

    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

    本年其他收入1.93万元，占1.03%。

图1.收入决算图

三、支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室 2023年度本年支出决算合计187.18万元，其中：

本年基本支出157.19万元，占83.98%；

    本年项目支出29.98万元，占16.02%；

    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

    本年经营支出0.00万元，占0.00%；

    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计185.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加78.37万元，增长72.84%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加人员经费及公用经费收入。与上年决算相比，收、支总计各增加66.86万元，增长56.14%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费支出。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出决算185.24万元。与年初预算107.59万元相比，完成年初预算的172.18%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒支出（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为141.31万元，与年初预算相比增加55.80万元。其中：

1.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算85.51万元，支出决算141.31万元，完成年初预算的165.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加人员经费及公用经费。因此决算数增加。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为23.54万元，与年初预算相比增加11.52万元。其中：

1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。原因：离退休人员数量与上年一致，退休费与上年一致。

2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算5.82万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的230.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加基本养老保险经费，因此决算数增加。

3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算2.91万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的235.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加职业年金经费，因此决算数增加。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为9.65万元，与年初预算相比增加5.23万元。其中：

1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.40万元，支出决算5.77万元，完成年初预算240.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加基本医疗保险经费，因此决算数增加。

2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.03万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的191.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加公务员医疗补助经费，因此决算数增加。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为10.74万元，与年初预算相比增加 5.10万元。其中：

1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算5.63万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的190.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加住房公积金经费，因此决算数增加。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算155.26万元，其中：

（一）人员经费149.71万元。主要包括：基本工资38.47万元、津贴补贴23.84万元、奖金9.50万元、绩效工资30.87万元、社会保障缴费30.19万元、退休费3.30万元、生活补助2.81万元、住房公积金10.74万元。与上年决算相比增加71.78万元，增长92.11%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的人员经费支出，因此决算数增加。

（二）公用经费5.55万元。主要包括：维修（护）费0.71万元、工会经费2.04万元、福利费2.56万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年决算相比增加3.82万元，增长220.81%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的公用经费支出，因此决算数增加。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29.98万元，其中：

（一）工资福利支出0.00万元。不存在此项内容。

（二）商品和服务支出28.23万元。主要包括：办公2.00万元、印刷费0.70万元、咨询费2.00万元、邮电费1.91万元、差旅费12.63万元、维修（护）费5.00万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.80万元、其他交通费用1.31万元、其他商品和服务支出1.50万元。与上年决算相比增加2.52万元，增长9.80%，变动原因：2023年开展专项调研使用差旅费增加，因此决算数增加。

（三）资本性支出1.76万元。主要包括：办公设备购置0.78万元、信息网络及软件购置更新0.98万元。与上年决算相比减少11.25万元，减少86.47%，变动原因：2022年为新进人员购买办公设备及家具，支出较多，2023年减少购买办公设备及家具，因此决算数减少。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。与预算相比不存在差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。

（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度机构运行经费支出决算 5.55万元。比上年决算相比，增加3.82万元，增长 220.76%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的公用经费支出，因此决算数增加。 

十二、政府采购支出决算情况说明

乌兰夫基金会办公室2023年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。

十三、国有资产占用情况说明

乌兰夫基金会办公室截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况

乌兰夫基金会办公室根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金29.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）单位决算中项目绩效自评结果

乌兰夫基金会办公室2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.乌兰夫基金会办公室运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.03分。全年预算数为30.50万元，执行数为29.98万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：办公室使用经费保障了基金会各类奖项及社会公益事业如期完成，积极开展宣传工作，并取得了良好效果，保障了基金会办公室的业务工作高效完成。通过奖励的形势推动了自治区社会发展，对促进自治区教育事业发展，传承红色基因，铸牢中华民族共同体意识做出了贡献，得到了设奖领域的好评及社会各界的肯定。发现的问题及原因：因绩效指标设置的时间节点早于结转资金下达时间，造成成本指标实际完成值大于预设年度指标值。下一步改进措施：根据我单位实际工作情况，对项目绩效目标进行更加合理的细化和量化，提高预算编制精准度。同时密切关注预算执行进度，及时调整支出规划，充分提高项目资金使用效率，为更好地完成单位业务提供更加坚实全面的资金支撑，提高绩效目标完成度。

八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王静           联系电话：0471-4590808

第五部分 单位决算表

附件：公开表套表.xlsx