目 录

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

二、单位机构设置及决算单位构成情况

三、2023年度单位主要工作完成情况

第二部分 单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

二、收入决算情况说明

三、支出决算情况说明

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

十一、机构运行经费支出决算情况说明

十二、政府采购支出决算情况说明

十三、国有资产占用情况说明

十四、预算绩效情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

第五部分 单位决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

十、财政拨款“三公”经费支出决算表

十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表

第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

（一）单位职能

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心是自治区广播电视局主管承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作的二级预算单位。

（二）单位主要职责

1.承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作。

2.承担国有资产管理、维护的事务性工作。

3.承担内蒙古广播电视传媒中心物业管理、配电维护、安全保卫、综合治理、应急处置等相关任务。

4.承担机关和中心会计核算、资金收付和各项保险资金缴纳等事务性工作。

5.完成自治区广播电视局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

1.根据单位职责分工，本单位内设正科级机构12个，分别是：办公室、人事科、党群工作科、财务科、应急科、保卫科、物业科、消防科、信息科、结算科、配电科、维修科。本单位无下属单位。

2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）扎实开展安全生产保障工作

保障消防安全。一是开展消防隐患排查与整改工作。全年开展消防安全大检查8次，对发现的问题及时整改。邀请属地消防应急部门对传媒中心进行消防工作指导4次。二是加强临时施工现场和燃气安全检查。要求施工作业人员持证作业，施工前对施工人员开展消防安全教育培训，施工现场放置灭火器具，消防维保人员每2小时对施工现场情况进行巡查，严格管控办公楼内电气焊作业。每年邀请中燃公司开展燃气安全专项检查1次，在二楼职工食堂厨房增设“厨自灭”灭火系统。工作日从早七点至晚七点，每两小时对职工食堂燃气使用情况进行一次检查。三是开展消防安全培训演练工作。组织传媒中心各机房工作人员、新入职职工、职工食堂工作人员、物业公司工作人员等开展消防灭火演练和消防安全培训。

确保供电安全。升级改造机房环境监控系统，完成低压监控升级改造和传媒中心防雷装置检测。全年妥善处置变电站跳闸停电、传媒中心高压电缆专线附近市政施工和一路电缆故障供电安全隐患三次，有力保障传媒中心安全供电。

做好安全保卫。修订完善《传媒中心人员出入管理制度》《传媒中心车辆管理制度》等安全保卫管理制度，进一步规范传媒中心人员车辆管理。配合相关反恐部门和驻地派出所对反恐防暴、安全保卫工作开展督导检查2次。全年共妥善处理群众到访信访事件1次，劝返上访人员3名。

开展应急处置。组织开展传媒中心防汛安全培训及演练2次，防汛安全大检查、地震救灾安全培训及演练各1次。在汛期，做好大风和暴雨等气象灾害天气应急工作，对传媒中心大楼楼顶和外立面开展巡查，排除高空坠物安全隐患；在地库入口和地下负一、负二层高压配电机房入口放置防汛沙袋，防止雨水倒灌。定期盘点应急物资储备情况，对过期物资及时清理，将过期药品交相关部门销毁。

(二)积极落实服务保障工作任务

政务服务工作。2023年1-8月，协助局办公室开展信访、政务公开、网站建设、政务信息报送、社会信用体系建设等政务服务工作。共受理群众信访20件，全部按期办结；主动公开政府信息99条；局门户网站和微信公众号发布信息864条，访问阅读量近23万次；向上级部门报送政务信息70篇；在信用中国系统上传信息311条。

人事服务工作。协助局人事处开展我局职称评聘、人员招聘和教育培训等工作，完成电子工程系列高级职称申报材料审核报送工作，电子工程系列中、初级职称评审材料审核工作。完成2023年事业单位公开招聘初审、复审和2024年公开招聘初审等工作。

财务服务工作。配合局规划规财处完成2023年度局机关预算公开报告编制和2024年度部门预算编制工作。完成局本级决算编报、财务报告编制和局机关“代办签字”服务保障工作。完成2022年度局本级17个项目绩效自评和“草原英才”工程专项资金等5个项目部门绩效评价工作。

综合服务工作。一是做好信息服务保障。电话装机、移机124部，会务保障227次，利用大屏发布信息65次。二是提升大院绿化水平。重新铺种传媒中心草坪5400平方米，补种草坪1.36万平方米，绿化带内新建人行步道550延长米。在传媒中心东北侧铺种绿植并新建凉亭。三是开展设施维修维护。完成风、水、电、暖、空调等设备维护修理共3250次，硬化传媒中心西院3300平方米，新增停车位210个，改造大院铁艺围墙50米。完成22部电梯年度安全运行校验工作,更换A5#电梯钢丝绳。新建B座300平米演播厅通风系统。

（三）持续推进节约型机关建设   

一是新建中水蓄水池及配套设备，使用城市中水作为绿化用水，年节约自来水使用量近5万吨。实施绿化水管网和设备改造，新建绿化用水管网和喷灌设备，在绿化工作中，将灌溉方式由原来的大水漫灌改造为喷灌形式，有效减少绿化用水。二是采用合同能源改造的方式，将地下一层、地下二层864根常亮的28W传统灯管替换为16W的LED节能灯，降低能源消耗。

第二部分  单位决算情况说明

 一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计5,348.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加123.34万元，增加2.36%，变动原因：一是由于2023年年中，由局本级划转传媒中心运行经费项目款40.30万元至我单位；二是由于2023年年中追加了新进人员20人的工资及社保。与上年决算相比，收、支总计各增加2,956.18万元，增长123.55%。其中：

（一）收入决算总计5,348.92万元。包括：

 1.本年收入决算合计5,348.92万元。与上年决算相比，增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。

    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。

 3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。

（二）支出决算总计5,348.92万元。包括：

1.本年支出决算合计5,348.92万元。与上年决算相比，增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。

     2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。

     3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。

 二、收入决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度本年收入决算合计5,348.92万元，其中：

     本年一般公共预算财政拨款收入5,348.92万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入 0.00万元，占0.00%。

图1.收入决算图

     三、支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度本年支出决算合计5,348.92万元，其中：本年基本支出2,644.57万元，占49.44%；本年项目支出2,704.35万元，占50.56%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出比重图

     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,348.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加123.34万元，增长2.36%，变动原因：一是由于2023年年中，由局本级划转传媒中心运行经费项目款40.30万元至我单位；二是由于2023年年中追加了新进人员20人的工资及社保。与上年决算相比，收、支总计各增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,348.92万元。与年初预算5,225.58万元相比，完成年初预算的102.36%。其中：

   （一）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为528.31万元，与年初预算相比增加54.53万元。其中：

 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算235.2万元，支出决算244.99万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，年中经批复调增退休费预算。

     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算159.05万元，支出决算179.53万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，财政年中追加基本养老保险预算。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算79.53万元，支出决算89.72万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加职业年金预算。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算14.07万元，决算数与年初预算的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤预算。

    （二）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为171.04万元，与年初预算相比增加30.54万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算65.73万元，支出决算87.47万元，完成年初预算的133.08%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加职工基本医疗保险预算。

     2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算74.76万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：经批复，年中财政追加公务员医疗补助预算。

    （三）住房保障支出（类）

    住房保障支出类决算数为158.42万元，与年初预算相比增加3.82万元。其中：

   住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.6万元，支出决算158.42万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加住房公积金预算。

   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,644.57万元，其中：

   （一）人员经费 2,532.23万元。主要包括：基本工资598.33万元、津贴补贴423.97万元、奖金144.10万元、社会保障缴费447.04万元、绩效工资386.82万元、其他工资福利支出90.00万元、退休费244.99、抚恤金14.07、生活补助24.49万元、住房公积金158.42万元。

   （二）公用经费 112.34万元。主要包括：办公费9.24万元、印刷费0.60万元、邮电费0.80万元、差旅费6.82万元、维修（护）费1.02万元、培训费1.34万元、委托业务费6.00万元、工会经费25.72万元、福利费32.15万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置4.46万元、信息网络及软件购置更新11.50万元、其他资本性支出0.99万元等。

   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,704.35万元，其中：

   （一）商品和服务支出 2,354.48万元。主要包括：水费30.41万元、电费663.1万元、邮电费33.00万元、取暖费423.55万元、物业管理费828.64万元、维修（护）费265.01万元、专用材料费3.00万元、委托业务费80.34万元、其他商品和服务支出27.43万元等。

     （二）资本性支出349.87万元。 主要包括：房屋建筑物购建31.49万元、专用设备购置204.68万元、大型修缮93.06万元、信息网络及软件购置更新17.90万元、其他资本性支出2.74万元。

     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。

2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元，年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。

（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，无变化，变动原因：严格执行预算，控制“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。

     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

    十一、机构运行经费支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算112.34万元。比上年决算相比，增加16.41万元，增长17.11%，变动原因：2023年新进20人，公用经费增加。

十二、政府采购支出决算情况说明

     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度政府采购支出总额1,402.96万元，其中：政府采购货物支出200.35万元、政府采购工程支出212.91万元、政府采购服务支出989.71万元。政府采购授予中小企业合同金额571.90万元，占政府采购支出总额的40.77%，其中：授予小微企业合同金额450.82万元，占政府采购支出总额的32.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.34%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：机要通信用车11辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台，为闲置待报废的程控交换机。

     十四、预算绩效情况说明

    （一）预算绩效管理工作开展情况。

    内蒙古自治区广播电视局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金2,704.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。

本年度由广电局部门组织对我单位“传媒中心运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,704.35万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，该项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途，结合单位实际情况，合理使用资金，并按时完成项目实施。

    （二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。

“传媒中心运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分。全年预算数为2,942.94万元，执行数为2,704.35万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供了有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。发现的主要问题及原因：本项目严格按照有关要求立项，根据单位实际情况有效实施，不存在立项、实施方面问题；本项目严格按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》要求管理使用资金，不存在资金管理使用方面问题。下一步改进措施：我单位需进一步强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，确保年度绩效目标有效实现。

     （三）部门（单位）项目绩效评价结果。

“传媒中心运行经费”项目绩效评价综合得分为99.19分，绩效评价结果为“A”。本年度由广电局部门组织对我单位“传媒中心运行经费”1个项目开展了部门评价，并进行公开。

第三部分  名词解释

 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

 本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：王燕        联系电话：0471-4590889 

第五部分 单位决算表（详见附件）

附件：1.保障中心2023年决算公开总表.xlsx

      2.传媒中心运行经费绩效评价报告(终稿).pdf