第一部分  部门概况

一、主要职能、职责

（一）部门职能

内蒙古自治区广播电视传输发射中心于2021年3月正式挂牌成立，是自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位，下辖13个相当于正处级分支机构，分别是：501台，610台，706台，731台，781台，839台，841台，包头广播发射中心台，呼伦贝尔广播发射中心台，通辽广播发射中心台，赤峰广播发射中心台，锡林浩特广播发射中心台，乌海广播发射中心台。

（二）部门主要职责

1.贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，落实广播电视行业法律法规、条例条令。

2.承担中央、自治区和地方广播电视节目的传输发射覆盖任务。

3.负责落实自治区广播电视局所属广播电视传输发射台站的安全播出、网络安全、设施保护、安全生产、事业建设与管理，承担广播电视和融媒体节目传输覆盖等任务。

4.承担广播电视传输发射技术创新、应用和成果转化等工作。

5.完成自治区广播电视局交办的其他工作。

二、部门机构设置及决算单位构成情况

从预算单位构成看，自治区广播电视传输发射中心部门预算包括：传输发射中心本级预算和所属分支机构预算。

（一）自治区广播电视传输发射中心部门机构及人员基本情况

传输发射中心为局二级预算部门（单位），本级及13个分支机构（内设机构）为三级预算单位。

事业编制人数1466人，实有在职人数1388人，退休人员707人。

（二）自治区广播电视传输发射中心及所属分支机构设置情况

纳入2024年部门预算编制范围的三级预算单位14家（传输发射中心本级及13个分支机构）。

单位情况表

三、2023年度部门主要工作完成情况

  2023年，传输发射中心按照局党组安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于广电工作的重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进主题教育，落实意识形态安全，以保障播出安全、生产安全、网络安全和提升管理效能为抓手，坚持“二三四”工作定位，锚定三大工作方向，着力开展“提标、提速、提效”专项行动，以更高标准、更严要求、更实举措推动广播电视传输发射事业高质量发展，为完成好总书记交给内蒙古的“两件大事”贡献力量。

1.抓牢思想建设，把握精神实质，贯彻落实党的政策方针。

提高政治站位，牢固树立铸牢中华民族共同体意识。丰富思想内涵，扎实开展主题教育活动。把握工作形势，切实做好意识形态工作。聚焦两件大事，奋力推动全方位建设模范自治区。制定《传输发射中心关于贯彻落实〈内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定〉工作方案》，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹推进民族团结进步和安全管理工作，教育引导广大干部职工更加由衷的感党恩、听党话、跟党走，为完成好习近平总书记交给内蒙古的“两件大事”贡献力量。

2.聚焦主责主业，强化履职担当，全力做好安播保障工作

压实安播责任，全力保障安全优质播出。坚持“不间断、高质量、既经济、又安全”的总方针，不断强化责任担当，紧盯安全播出管理弱项和运行维护短板，圆满完成全国两会、成都大运会、杭州亚运会等重要播出保障期广播电视安全播出工作，实现全年“重保期”广播电视安全优质播出。

深入排查隐患，全面筑牢安全防线。围绕播出安全、网络安全、设施设备安全，从供配电、高空作业、动火作业、消防安防、反恐处突、自然灾害防范等方面，全方位开展重大风险隐患排查。

加强指挥调度，增强重点时段保障能力。开展重要时间、重要节点、重要时段应急指挥调度，在草原森林防火、“七下八上”洪涝灾害、极寒天气等重要时间节点前，周密部署安全播出、安全生产工作，组织台站与驻地公安、电力、消防、工信等部门建立沟通联络机制，更新完善应急预案，开展应急演练，确保台站平稳度过重点时段。

完善技术档案，切实提升维护管理水平。绘制68个台站场强覆盖图，梳理台站发射链路设备数据，建设发射链路数据库，实现对台站设施设备快捷、高效、准确管理。

3.统筹台站建设，加强规范管理，全面落实台站发展任务着力化解问题，持续推动重点项目建设

加强统筹管理，有序开展设施设备更新维护。充分发挥中心统筹管理职能，有序开展各分支机构设备更新改造、维护检修工作。

强化网络安全，切实加快信息化建设进程。严格落实网络安全责任制，健全网络安全联络报告机制，完善应急处置预案，提高防范处置能力。持续推进网络安全等级保护建设工作，完成12个分支机构调度管理系统的等保测评。实现68个台站光纤入网，同步完成视频会议系统实时接入。

完善制度建设，全面加强资金使用管理。制定完善“三重一大”事项实施办法、综合行政管理制度、财务管理制度和人事管理制度等39项制度，加强大额项目资金审批执行、资产管理和政府采购管理。

第二部分  2023年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度收入、支出决算总计38,925.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,400.18万元，增长6.57%，变动原因：1、财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加731台天线场地（天调室）铺设柏油路工程等项目资金；2、财政收回部分未完成项目资金等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,790.30万元，增长7.72%。变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增731台天线场地（天调室）铺设柏油路工程等项目资金等。其中：

（一）收入决算总计38,925.88万元。包括：

1.本年收入决算合计38,155.83万元。与上年决算相比，增加2,865.53万元，增长8.12%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。

2.使用非财政拨款结余和专用结余110.66万元。与上年决算相比，增加13.70万元，增长14.13%，变动原因：本年使用非财政资金支付事项增加。

3.年初结转和结余659.39万元。与上年决算相比，减少88.93万元，减少11.88%，变动原因：上年年末结转和结余资金较前一年度有所减少。

（二）支出决算总计38,925.88万元。包括：

1.本年支出决算合计38,417.16万元。与上年决算相比，增加2,971.88万元，增长8.38%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。

2.结余分配18.94万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算相比，减少13.43万元，减少41.48%，变动原因：非财收入减少，结余分配资金较上年减少。

3.年末结转和结余489.78万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款。与上年决算相比，减少168.15万元，减少25.56%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。

二、收入决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度本年收入决算合计38,155.83万元，其中：

  本年一般公共预算财政拨款收入37,552.65万元，占98.42%；

  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

  本年事业收入188.32万元，占0.49%；

  本年经营收入0.00万元，占0.00%；

  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

  本年其他收入414.86万元，占1.09%。

图1.收入决算图

 三、支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度本年支出决算合计38,417.16万元，其中：

本年基本支出25,620.71万元，占66.69%；

本年项目支出12,796.45万元，占33.31%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计38,050.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,280.91万元，增长6.38%，变动原因：财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加项目资金、财政收回部分未完成项目资金等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,421.35万元，增长6.80%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算37,710.10万元。与年初预算35,769.09万元相比，完成年初预算的105.43%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为30549.48万元，与年初预算28221.64万元相比增加2327.84万元。其中：1.广播电视（款）传输发射（项）。年初预算17858.48万元，支出决算20005.16万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费及部分项目经费。2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算10363.17万元，支出决算10544.32万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

  （二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为3,816.38万元，与年初预算相比增44.57万元。其中：

1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算601.68万元，支出决算630.01万元，完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分单位离退休人员经费。

2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2107.1万元，支出决算2063.44万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。

3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1053.55万元，支出决算999.45万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。

4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算112.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。

5.其他社会保障和就业支出。年初预算数9.48万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的112.03%，决算数与年初预算数的差异因：个别单位经批复追加预算。

（四）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为1,393.34万元，与年初预算相比减少445.89万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算951.65万元，支出决算894.94万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。

  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算887.58万元，支出决算498.4万元，完成年初预算的56.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初按自治区财政标准核定公务员医疗补助高于部分单位按属地政策缴纳公务员医疗补助比例，年末财政收回剩余的公务员医疗补助资金。

  （五）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为1,950.90万元，与年初预算相比增加14.49万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1936.41万元，支出决算1950.90万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房公积金缴费基数追加经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算25,016.00万元，其中：

  （一）人员经费24,103.15万元。主要包括：基本工资4241.50万元、津贴补贴6491.41万元、奖金1304.72万元、绩效工资4491.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费2028.76万元、职业年金缴费1008.88万元、职工基本医疗保险缴费960.39万元、公务员医疗补助缴费409.71万元、其他社会保障缴费138.22万元、住房公积金1951.93万元、其他工资福利支出198.52万元、退休费648.76万元、抚恤金112.86万元、生活补助115.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。

  （二）公用经费912.85万元。主要包括：办公费48.13万元、水费4.2万元、邮电费6.56万元、取暖费6.37万元、物业管理费0.28万元、差旅费33.03万元、维修（护）费0.13万元、培训费2.95万元、专用材料费0.21万元、劳务费7.03万元、工会经费317.58万元、福利费411.43万元、公务用车运行维护费31.95万元、其他交通费用2.72万元、其他商品和服务支出29.3万元、办公设备购置10万元、其他资本性支出0.98万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12,694.10万元，其中：

（一）工资福利支出2,013.95万元。主要包括：基本工资2013.95万元。

（二）商品和服务支出8,524.94万元。主要包括：办公费311.02万元、印刷费13.74万元、手续费1.99万元、水费40.36万元、电费1932.21万元、邮电费47.83万元、取暖费140.3万元、物业管理费691.74万元、差旅费299.51万元、维修（护）费2905.21万元、租赁费505.97万元、会议费6.14万元、培训费79.10万元、专用材料费907.40万元、专用燃料费47.57万元、劳务费217.46万元、委托业务费179.17万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费130.85万元、其他交通费用34.60万元、其他商品和服务支出26.78万元。

（三）资本性支出2155.21万元。主要包括：办公设备购置148.01万元、专用设备购置1150.21万元、大型修缮295.04万元、信息网络及软件购置更新561.95万元。

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算162.85万元，支出决算162.80万元，完成预算的99.97%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算162.85万元，支出决算162.80万元，完成预算的99.97%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算安排基本无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款“三公”经费支出162.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出162.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

2.公务用车购置及运行维护费支出162.80万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门不涉及此预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

（2）公务用车运行维护费支出162.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为81辆。与上年决算相比，增加0.76万元，增长0.47%，变动原因：部分公务用车老旧，车辆维修维护费略有增长。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门不涉及此预算；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门不涉及此预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度机构运行经费支出决算912.85万元。与上年决算相比，增加230.92万元，增长33.86%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成的增长。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度政府采购支出总额4,445.66万元，其中：政府采购货物支出1,458.93万元、政府采购工程支出1,428.35万元、政府采购服务支出1,558.38万元。政府采购授予中小企业合同金额3,107.21万元，占政府采购支出总额的69.89%，其中：授予小微企业合同金额 2,812.78万元，占政府采购支出总额的63.27%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆85辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车41辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车35辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）31台（套）。

十四、预算绩效情况说明

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共56个（不含涉密项目），共涉及资金4794.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。以上项目从实施情况和自评结果来看总体情况较好，各项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，在资金管理上强化责任意识，保障了预算执行效率和资金使用效益。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

按照要求，内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度在决算中公开5个一般公共预算项目的绩效自评结果。

1.广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为359.97万元，执行数为359.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年项目预算资金359.97万元，实际完成到位资金359.97万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我中心本级负责组织了各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理，保障了基层广播电视公共服务可持续性，以及本单位日常工作正常有序进行；定期组织人员培训，提高工作效率，提高人员综合素质，逐步提升基本公共文化服务水平；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题：绩效工作是一项复杂的系统工程，涉及面广，技术性强，工作量大，业务科室普遍存在对项目绩效评价的认识不充分、理解不透彻的现象，财务人员又难以全面掌握所有业务科室的工作特点，在绩效目标编报上容易出现偏差，可能对预算绩效评价的准确性产生一些影响。（2）资金管理使用存在问题：年初培训费用成本设置为20万元以内，实际支出为25万元。由于2023年年初设置举办培训次数为3次，期间根据工作需要增加业务培训，实际完成次数为6次，超额完成培训任务，导致培训费超出预期5万元。下一步改进措施：（1）充分完善项目前期所有准备工作，按照内蒙古自治区财政厅关于预算资金的相关要求，保证达到项目资金的预期效果。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（2）根据单位工作计划和实际资金支出需求，加强资金预算管理，提前做好预算资金规划工作，充分考虑计划期的各种可变因素，提高资金使用计划准确度；提高资金使用效率，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益。

2.广电租星费（501台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分全年预算数为466.00万元，执行数为466.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。项目管理需进一步完善，项目管理方法不够科学，项目实施过程监管不够精细和系统。（2）资金管理使用存在问题。资金预算科学性、精确性有待提高。下一步改进措施：加强项目管理，组织参加项目相关培训。

3.发射台站运行经费（731台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了我台建筑物、构筑物的维护、修缮，保证了播出、办公的需求。（2）对我台基础设施进行了及时修缮，对我台宿舍区、食堂区、鱼塘、办公区等区域存在安全隐患，进行了维修更新工作，并对职工宿舍区卫生间进行合理改造，改善了生活环境，保证了职工正常生活。发现的主要问题及原因：（1）绩效指标值设置不够完善，部分指标偏少，无法全面表述项目目标。绩效指标值表述不准确，设置缺乏科学性、合理性。（2）项目支出安排不合理，进度较慢，低于序时进度。下一步改进措施：（1）进一步完善绩效指标设置。设置更加科学合理的绩效指标。（2）继续加强沟通，合理安排项目支出，进一步加快项目支出进度。

4.绿野之声广播全区覆盖维护费（610台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了代播广播发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成内蒙古广播电视台农村区广播节目在我区的无线覆盖成果。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题、项目预算的准确性、严谨性需进一步提高，需加强项目资金使用监管、管理。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强绩效管理责任意识，使管理方法更加科学、合理、高效，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。

5.东乌732台维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为146.82万元，执行数为146.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期绩效目标，项目资金全部完成支付，完成东乌732台维修工程，改善职工工作生活环境，从硬件设施上保障安全播出，确保广播发射机的安全稳定运行，完成广播任务。发现的主要问题及原因：本单位立项实施、资金管理过程未存在问题，资金完成全部支付。下一步改进措施：（1）加强领导、确保资金安全单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。（2）厉行节约、严控行政成本认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，全体干部职工能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的单位文化。

（三）部门项目绩效评价结果。

我单位为内蒙古自治区广播电视局下属二级单位，不涉及部门项目绩效评价，不存在部门项目绩效评价结果。

第三部分  名词解释

  一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道

  本单位决算公开信息反馈和联系方式：

 联系人：王彩虹          联系电话：0471-4590209

第五部分  2023年度部门决算表

  详见附件。

 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门.xlsx