第一部分 单位概况

一、主要职能、职责

 内蒙古自治区广播电视微波传输总站，是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。

主要职责任务：

1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。

2.承担自治区微波网络的规划和运营。

3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。

4.承担广播电视信号分配业务。

5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。

二、单位机构设置及决算单位构成情况

内蒙古自治区广播电视微波传输总站相当于正处级公益一类事业单位，为财政拨款的独立预算单位。内设正科级机构9个：办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、集宁微波站、卓资山微波站、蛮汉山微波站。本单位无下属单位。

三、2023年度单位主要工作完成情况

（一）圆满完成微波安全传输任务。

2023年，微波传输总站圆满完成元旦、春节、全国全区两会清明节、五一、七一、八一、大运会、亚运会、中秋节、十一等重保期安全传输任务，实现零秒停传。

（二）努力加大微波电路维护管理力度。

微波传输总站始终将微波电路维护管理作为重点工作，积极落实日检、周检、季检等制度，做好国干、区干网管系统维护。组织全区微波电路安全生产大检查自查工作，派出6个工作组对全区微波线路自查工作进行回头看督察。完成对国干电路、局直属台微波环路及西线18个站点的全面巡检。抽调盟市微波站、微波总站人员组成12个工作组，分两批次完成全区微波电路互检工作。配合国家广电总局无线局完成“京-冀-晋-蒙”微波电路内蒙古段巡检工作，对查处的问题立即整改落实。

（三）加强微波安全运行管理。

每日对区干微波线路及环路微波运行情况进行监测，每周上报监测报表，对检测出的问题及时告知并协助盟市微波站进行排障处理，全面掌握全区微波电路运行状况。

（四）压实党建工作政治责任，全面推动主题教育走实走深。

总站党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实党建工作责任制，扎实推进党建工作取得新成效、迈上新台阶。

（五）加强队伍建设，提高微波专业素养。

根据培训计划，每周二进行业务培训，开展岗位练兵；选派14名技术骨干赴陕西西安参加总局无线局举办的京-冀-晋-蒙微波电路技术培训班；分两批次对总站50岁以下技术人员进行培训；在阳曲微波站举办2023年全区微波业务培训班。培训分三期进行，全区十二盟市及二连浩特、满洲里微波站、相关直属台、国干微波站及总站技术人员共计70余人参加。

第二部分  单位决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度收入、支出决算总计1,926.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加91.38万元，增长4.98%，变动原因：主要是财政追加其他津补贴、过世人员抚恤金、新增人员工资等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加95.84万元，增长5.23%。主要为财政追加人员经费。其中：

（一）收入决算总计1,926.62万元。包括：

1.本年收入决算合计1,823.85万元。与上年决算相比，增加88.5万元，增长5.10%，变动原因：本年财政追加其他津补贴、过世人员抚恤金、新增人员工资等人员经费。

2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余,不存在此项内容。

3.年初结转和结余102.78万元。与上年决算相比，增加7.34万元，增长7.70%，变动原因：总局维护费在每年的年中拨付，不能在当年完全执行，需为下一年度上半年项目运转预留经费，预留经费有所增加。

（二）支出决算总计 1,926.62万元。包括：

 1.本年支出决算合计1,881.74万元。与上年决算相比，增加153.74万元，增长8.90%，变动原因：主要是本年财政追加人员经费。

2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余,不存在此项内容。

3.年末结转和结余44.88万元。结转和结余事项：主要为京-冀-晋-蒙微波电路内蒙古段维护项目资金，留至下年继续使用。与上年决算相比，减少57.90万元，减少56.33%，变动原因：主要为京-冀-晋-蒙微波电路内蒙古段维护项目资金结余减少。

二、收入决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度本年收入决算合计1823.85万元，其中：

本年一般公共预算财政拨款收入1527.40万元，占83.75%；

本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；

本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；

本年事业收入0.00万元，占0.00%；

本年经营收入0.00万元，占0.00%；

本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；

本年其他收入296.45万元，占16.25%。 

收入决算图

    三、支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度本年支出决算合计1,881.74万元，其中：

本年基本支出1278.33万元，占67.93%；

本年项目支出603.41万元，占32.07%；

本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；

本年经营支出0.00万元，占0.00%；

本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。

图2.支出决算图

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,527.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加83.61万元，增长5.79%，变动原因：主要是人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加86.94万元，增长6.04%，变动原因：本年财政追加人员经费。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,527.40万元。与年初预算1,443.79万元相比，完成年初预算的105.79%。其中：

（一）文化旅游体育与传媒（类）

文化旅游体育与传媒类决算数为1,153.21万元，与年初预算相比增加79.89万元。其中：

广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算1,073.32 万元，支出决算1,153.21万元，完成年初预算的107.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。

（二）社会保障和就业支出（类）

社会保障和就业支出类决算数为214.11万元，与年初预算相比增加7.13万元。其中：

1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算74.31万元，支出决算74.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.45万元，支出决算88.72万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员养老保险经费。

3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.22万元，支出决算44.36万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员职业年金经费。

4.抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.72万元，无年初预算。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加过世退休职工抚恤金。

（三）卫生健康支出（类）

卫生健康支出类决算数为74.53万元，与年初预算相比增加0.30万元。其中：

1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.93万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员事业单位医疗经费。

2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.30万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。

（四）住房保障支出（类）

住房保障支出类决算数为85.54万元，与年初预算相比减少3.73万元。其中：

住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.27万元，支出决算85.54万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回未使用的住房公积金经费。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,278.33万元，其中：

（一）人员经费1,217.45万元。主要包括：基本工资310.97万元、津贴补贴245.74万元、奖金75.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元、职业年金缴费44.36万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费37.41万元、其他社会保障缴费11.69万元、绩效工资186.79万元、退休费77.74万元、抚恤金6.91万元、生活补助2.23万元、住房公积金85.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。（由于系统取值进位原因，人员经费总额与各分项金额之和相差0.03万元。）

（二）公用经费60.89万元。主要包括：办公费5.10万元、印刷费1.00万元、邮电费1.40万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费14.46万元、福利费18.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出8.36万元、办公设备购置1.00万元。

七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明

 内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算249.06万元，其中：

（一）商品和服务支出96.95万元。主要包括：印刷费2.00万元、差旅费17.18万元、维修（护）费53.32万元、培训费5.00万元，专用材料费8.00万元、委托业务费1.45万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出5.00万元。

（二）资本性支出152.12万元。主要包括：办公设备购置1.43万元、专用设备购置150.00万元、信息网络及软件购置更新0.68万元。（由于系统取值进位原因，资本性支出总额与各分项金额之和相差0.01万元。）

八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度财政拨款“三公”经费预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。

（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度财政拨款“三公”经费支出8.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占98.77%；公务接待费支出0.10万元，占1.23%。其中：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变化,与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。

2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：

（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支。与上年决算相比无变化,与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。

（2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少1.00万元，减少11.11%，变动原因：厉行节约，落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。

3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，6人次，开支内容：接待国家总局无线电台管理局京-冀-晋-蒙线路内蒙古段线路检查工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，无变化，与上年无差异原因为我单位本年接待情况与上年相同，支出保持一致。

九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。

十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。

十一、机构运行经费支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度机构运行经费支出决算60.89万元。比上年决算相比，增加7.08万元，增长13.15%，变动原因：根据人员预算测算增加经费。

十二、政府采购支出决算情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度政府采购支出总额311.49万元，其中：政府采购货物支出210.52万元、政府采购工程支出89.97万元、政府采购服务支出10.99万元。授予中小企业合同金额309.75万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额219.78万元，占政府采购支出总额的70.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.17%。

十三、国有资产占用情况说明

内蒙古自治区广播电视微波传输总站截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。

（一）预算绩效管理工作开展情况。

内蒙古自治区广播电视微波传输总站根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金249.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%；单位资金项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金354.35万元，占应纳入绩效自评的单位资金项目支出总额的100.00%。

组织对“广播电视节目无线覆盖”“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出249.06万元，政府性基金支出0.00万元，单位资金354.35万元。其中，对“广播电视节目无线覆盖”“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目根据项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。

（二）单位决算中项目绩效自评结果。

内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，以及1个单位资金项目共2个项目的绩效自评结果。

1.广播电视节目无线覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为249.06万元，执行数为249.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据广播电视节目无线覆盖项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。执行此项目过程中未发现问题，后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。

2.京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为391.45万元，执行数为354.35万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：根据京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。发现的主要问题及原因：我单位未能完成预算的100%，原因为：此项目是国家广电总局委托微波传输总站维护“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段”的维护费，为单位自有资金项目，到账时间为6-8月，所以此项目自然年度实际执行数不能按预算的100%完成，需为下一年度维护费到账前项目运转预留。下一步改进措施：在今后的预算执行过程中，我单位将加强预算管理，更加合理、科学地按照预算进行支出。

（三）部门（单位）项目绩效评价结果。

我单位未开展项目绩效评价，绩效评价由部门统一开展。

第三部分  名词解释

一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。

二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。

四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。

五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。

八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。

九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。

十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。

十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。

十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。

十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。

第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道

本单位决算公开信息反馈和联系方式：

联系人：张海燕           联系电话：0471-3288513

第五部分 单位决算表

附件：内蒙古自治区广播电视微波传输总站.xlsx