财政预决算

• 内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度单位决...

  2024-08-30 朗读

  内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度单位决算公开报告, 目录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2023年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 单位概况一、主要职能、职责 内蒙古自治区广播电视微波传输总站，是内蒙古自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要职责任务：1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。2.承担自治区微波网络的规划和运营。3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。4.承担广播电视信号分配业务。5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况内蒙古自治区广播电视微波传输总站相当于正处级公益一类事业单位，为财政拨款的独立预算单位。内设正科级机构9个：办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、集宁微波站、卓资山微波站、蛮汉山微波站。本单位无下属单位。序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视微波传输总站相当于正处级公益一类事业单位三、2023年度单位主要工作完成情况（一）圆满完成微波安全传输任务。2023年，微波传输总站圆满完成元旦、春节、全国全区两会清明节、五一、七一、八一、大运会、亚运会、中秋节、十一等重保期安全传输任务，实现零秒停传。（二）努力加大微波电路维护管理力度。微波传输总站始终将微波电路维护管理作为重点工作，积极落实日检、周检、季检等制度，做好国干、区干网管系统维护。组织全区微波电路安全生产大检查自查工作，派出6个工作组对全区微波线路自查工作进行回头看督察。完成对国干电路、局直属台微波环路及西线18个站点的全面巡检。抽调盟市微波站、微波总站人员组成12个工作组，分两批次完成全区微波电路互检工作。配合国家广电总局无线局完成“京-冀-晋-蒙”微波电路内蒙古段巡检工作，对查处的问题立即整改落实。（三）加强微波安全运行管理。每日对区干微波线路及环路微波运行情况进行监测，每周上报监测报表，对检测出的问题及时告知并协助盟市微波站进行排障处理，全面掌握全区微波电路运行状况。（四）压实党建工作政治责任，全面推动主题教育走实走深。总站党总支坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，深入学习宣传贯彻党的二十大精神，认真落实党建工作责任制，扎实推进党建工作取得新成效、迈上新台阶。（五）加强队伍建设，提高微波专业素养。根据培训计划，每周二进行业务培训，开展岗位练兵；选派14名技术骨干赴陕西西安参加总局无线局举办的京-冀-晋-蒙微波电路技术培训班；分两批次对总站50岁以下技术人员进行培训；在阳曲微波站举办2023年全区微波业务培训班。培训分三期进行，全区十二盟市及二连浩特、满洲里微波站、相关直属台、国干微波站及总站技术人员共计70余人参加。第二部分  单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度收入、支出决算总计1,926.62万元。与年初预算相比，收、支总计各增加91.38万元，增长4.98%，变动原因：主要是财政追加其他津补贴、过世人员抚恤金、新增人员工资等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各增加95.84万元，增长5.23%。主要为财政追加人员经费。其中：（一）收入决算总计1,926.62万元。包括：1.本年收入决算合计1,823.85万元。与上年决算相比，增加88.5万元，增长5.10%，变动原因：本年财政追加其他津补贴、过世人员抚恤金、新增人员工资等人员经费。2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余,不存在此项内容。3.年初结转和结余102.78万元。与上年决算相比，增加7.34万元，增长7.70%，变动原因：总局维护费在每年的年中拨付，不能在当年完全执行，需为下一年度上半年项目运转预留经费，预留经费有所增加。（二）支出决算总计 1,926.62万元。包括： 1.本年支出决算合计1,881.74万元。与上年决算相比，增加153.74万元，增长8.90%，变动原因：主要是本年财政追加人员经费。2.结余分配0.00万元。无结余分配事项。与上年决算相比无变化，本年无非财政拨款结余,不存在此项内容。3.年末结转和结余44.88万元。结转和结余事项：主要为京-冀-晋-蒙微波电路内蒙古段维护项目资金，留至下年继续使用。与上年决算相比，减少57.90万元，减少56.33%，变动原因：主要为京-冀-晋-蒙微波电路内蒙古段维护项目资金结余减少。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度本年收入决算合计1823.85万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1527.40万元，占83.75%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入296.45万元，占16.25%。 收入决算图    三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度本年支出决算合计1,881.74万元，其中：本年基本支出1278.33万元，占67.93%；本年项目支出603.41万元，占32.07%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站 2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,527.40万元，与年初预算相比，收、支总计各增加83.61万元，增长5.79%，变动原因：主要是人员经费增加；与上年决算相比，收、支总计各增加86.94万元，增长6.04%，变动原因：本年财政追加人员经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,527.40万元。与年初预算1,443.79万元相比，完成年初预算的105.79%。其中：（一）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒类决算数为1,153.21万元，与年初预算相比增加79.89万元。其中：广播电视（款）其他广播电视（项）。年初预算1,073.32 万元，支出决算1,153.21万元，完成年初预算的107.45 %。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为214.11万元，与年初预算相比增加7.13万元。其中：1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算74.31万元，支出决算74.31万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算88.45万元，支出决算88.72万元，完成年初预算的100.31%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员养老保险经费。3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算44.22万元，支出决算44.36万元，完成年初预算的100.32%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员职业年金经费。4.抚恤（款）抚恤金（项）。年初预算0.00万元，支出决算6.72万元，无年初预算。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加过世退休职工抚恤金。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为74.53万元，与年初预算相比增加0.30万元。其中：1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算37.93万元，支出决算38.23万元，完成年初预算的100.79%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加新聘人员事业单位医疗经费。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算36.30万元，支出决算36.30万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为85.54万元，与年初预算相比减少3.73万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.27万元，支出决算85.54万元，完成年初预算的95.82%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回未使用的住房公积金经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,278.33万元，其中：（一）人员经费1,217.45万元。主要包括：基本工资310.97万元、津贴补贴245.74万元、奖金75.83万元、机关事业单位基本养老保险缴费88.72万元、职业年金缴费44.36万元、职工基本医疗保险缴费43.32万元、公务员医疗补助缴费37.41万元、其他社会保障缴费11.69万元、绩效工资186.79万元、退休费77.74万元、抚恤金6.91万元、生活补助2.23万元、住房公积金85.54万元、其他对个人和家庭的补助支出0.17万元。（由于系统取值进位原因，人员经费总额与各分项金额之和相差0.03万元。）（二）公用经费60.89万元。主要包括：办公费5.10万元、印刷费1.00万元、邮电费1.40万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费14.46万元、福利费18.07万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.40万元、其他商品和服务支出8.36万元、办公设备购置1.00万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算249.06万元，其中：（一）商品和服务支出96.95万元。主要包括：印刷费2.00万元、差旅费17.18万元、维修（护）费53.32万元、培训费5.00万元，专用材料费8.00万元、委托业务费1.45万元、公务用车运行维护费5.00万元、其他商品和服务支出5.00万元。（二）资本性支出152.12万元。主要包括：办公设备购置1.43万元、专用设备购置150.00万元、信息网络及软件购置更新0.68万元。（由于系统取值进位原因，资本性支出总额与各分项金额之和相差0.01万元。）八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度财政拨款“三公”经费预算8.10万元，支出决算8.10万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费预算8.00万元，支出决算8.00万元，完成预算的100.00%；公务接待费预算0.10万元，支出决算0.10万元，完成预算的100.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度财政拨款“三公”经费支出8.10万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出8.00万元，占98.77%；公务接待费支出0.10万元，占1.23%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，无变化,与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。2.公务用车购置及运行维护费支出8.00万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，无开支。与上年决算相比无变化,与上年无差异原因为我单位近年来无此项预算支出。（2）公务用车运行维护费支出8.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为6辆。与上年决算相比，减少1.00万元，减少11.11%，变动原因：厉行节约，落实政府过紧日子要求，压减“三公”经费支出。3.公务接待费支出0.10万元。其中：国内公务接待支出0.10万元，接待1批次，6人次，开支内容：接待国家总局无线电台管理局京-冀-晋-蒙线路内蒙古段线路检查工作；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，无开支。与上年决算相比，减少0.00万元，减少0.00%，无变化，与上年无差异原因为我单位本年接待情况与上年相同，支出保持一致。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度机构运行经费支出决算60.89万元。比上年决算相比，增加7.08万元，增长13.15%，变动原因：根据人员预算测算增加经费。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度政府采购支出总额311.49万元，其中：政府采购货物支出210.52万元、政府采购工程支出89.97万元、政府采购服务支出10.99万元。授予中小企业合同金额309.75万元，占政府采购支出总额的99.44%，其中：授予小微企业合同金额219.78万元，占政府采购支出总额的70.56%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的84.17%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视微波传输总站截至2023年12月31日，本单位共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、离退休干部用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）3台（套）。（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视微波传输总站根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金249.06万元，占一般公共预算项目支出总额的100.00%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目0个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的100.00%；单位资金项目1个，其中，一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金354.35万元，占应纳入绩效自评的单位资金项目支出总额的100.00%。组织对“广播电视节目无线覆盖”“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等2个项目开展了单位评价，涉及一般公共预算支出249.06万元，政府性基金支出0.00万元，单位资金354.35万元。其中，对“广播电视节目无线覆盖”“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目”等项目开展绩效评价。从评价情况看，以上项目根据项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区广播电视微波传输总站2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，以及1个单位资金项目共2个项目的绩效自评结果。1.广播电视节目无线覆盖项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为249.06万元，执行数为249.06万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：根据广播电视节目无线覆盖项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。执行此项目过程中未发现问题，后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。2.京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.05分。全年预算数为391.45万元，执行数为354.35万元，完成预算的90.52%。项目绩效目标完成情况：根据京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。发现的主要问题及原因：我单位未能完成预算的100%，原因为：此项目是国家广电总局委托微波传输总站维护“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段”的维护费，为单位自有资金项目，到账时间为6-8月，所以此项目自然年度实际执行数不能按预算的100%完成，需为下一年度维护费到账前项目运转预留。下一步改进措施：在今后的预算执行过程中，我单位将加强预算管理，更加合理、科学地按照预算进行支出。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广播电视节目无线覆盖主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视微波传输总站项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额0.00249.06249.0610100.0010其中：财政拨款0.00247.00247.00——100.00——上年结转资金0.002.062.06——100.00——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况年度内通过对自治区微波电路的传输及业务指导、调度工作，购买备品备件，微波全线路巡检及对职工进行微波培训等措施，达到保障线路安全高质运行，满足全区广大人民群众收听收看广播电视节目的需求的效果。根据广播电视节目无线覆盖项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标区干线电路巡检次数正向大于等于12次55电路传输业务指导调度微波站数正向大于等于6868个55购买设备批次正向大于等于35次55质量指标信号接入系统可用度正向大于等于99.9999.99%55监测全区微波设备覆盖率正向等于100100%55设备购置合格率正向等于100100%55时效指标台站运行时间定性全年全年55设备购买截止日期定性12月20日9月30日55成本指标项目总成本反向小于等于247247万元55专用设备购置成本反向小于等于160148.68万元55效益指标社会效益满足全区广大人民群众收听收看广播电视节目的需求定性有效满足有效满足1515可持续影响保障线路安全高质运行定性有效保障有效保障1515满意度指标服务对象满意度盟市微波台站满意度正向大于等于9095.13%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视微波传输总站项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额391.45391.45354.351090.529.05其中：财政拨款0.0000.00——0——上年结转资金0.0095.0095.00——100——其他资金391.45296.45259.35——87.49——年度总体目标预期目标实际完成情况年度内通过对京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段9个台站的日常有效监管、维护，购买备品备件，国干全线路的巡检、交通等措施，达到保障国干线路安全高质运行，满足人民群众收听收看广播电视节目的需求的效果。根据京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目绩效目标设置情况，项目按计划有序推进，实际按照指标设定完成全部绩效目标，不存在偏差。部门整体支出及项目支出绩效目标完成情况与预期相符。此项目是国家广电总局委托微波传输总站维护“京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段”的维护费，为单位自有资金项目，到账时间为6-8月，所以此项目自然年度实际执行数不能按预算的100%完成，需为下一年度维护费到账前项目运转预留。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标维护台站数量正向等于99个55购买设备批次正向大于等于35次55全线路巡检次数正向大于等于22次55质量指标维护台站验收合格率正向等于100100%55设备购置合格率正向等于100100%55微波线路停传率反向小于等于0.010%55时效指标台站运行时长正向等于365365天55设备购买截止日期定性12月20日12月10日55成本指标项目总成本反向小于等于391.45354.35万元1010效益指标社会效益满足全区广大人民群众收听收看广播电视节目的需求定性有效满足有效满足1515可持续影响保障线路安全高质运行定性有效保障有效保障1515满意度指标服务对象满意度国干微波各台站满意度正向大于等于95100%1010总分10099.05（三）部门（单位）项目绩效评价结果。我单位未开展项目绩效评价，绩效评价由部门统一开展。第三部分  名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张海燕           联系电话：0471-3288513第五部分 单位决算表附件：内蒙古自治区广播电视微波传输总站.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度决...

  2024-08-30 朗读

  内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度决算公开报告, 目录 第一部分 部门概况一、主要职能、职责二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2023年度部门主要工作完成情况第二部分 2023年度部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 2023年度部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表  第一部分  部门概况 一、主要职能、职责（一）部门职能内蒙古自治区广播电视传输发射中心于2021年3月正式挂牌成立，是自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位，下辖13个相当于正处级分支机构，分别是：501台，610台，706台，731台，781台，839台，841台，包头广播发射中心台，呼伦贝尔广播发射中心台，通辽广播发射中心台，赤峰广播发射中心台，锡林浩特广播发射中心台，乌海广播发射中心台。（二）部门主要职责1.贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，落实广播电视行业法律法规、条例条令。2.承担中央、自治区和地方广播电视节目的传输发射覆盖任务。3.负责落实自治区广播电视局所属广播电视传输发射台站的安全播出、网络安全、设施保护、安全生产、事业建设与管理，承担广播电视和融媒体节目传输覆盖等任务。4.承担广播电视传输发射技术创新、应用和成果转化等工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他工作。二、部门机构设置及决算单位构成情况从预算单位构成看，自治区广播电视传输发射中心部门预算包括：传输发射中心本级预算和所属分支机构预算。（一）自治区广播电视传输发射中心部门机构及人员基本情况传输发射中心为局二级预算部门（单位），本级及13个分支机构（内设机构）为三级预算单位。事业编制人数1466人，实有在职人数1388人，退休人员707人。（二）自治区广播电视传输发射中心及所属分支机构设置情况纳入2024年部门预算编制范围的三级预算单位14家（传输发射中心本级及13个分支机构）。单位情况表序号单位名称预算级次单位性质1内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门二级正处级公益一类事业单位1-1内蒙古自治区广播电视传输发射中心（本级）三级正处级公益一类事业单位1-2内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-3内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-4内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-5内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-6内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-7内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-8内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-9内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-10内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-11内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-12内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-13内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-14内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）三、2023年度部门主要工作完成情况  2023年，传输发射中心按照局党组安排部署，以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻落实党的二十大和二十届二中全会精神，深入学习贯彻习近平文化思想和习近平总书记关于广电工作的重要指示批示精神，以铸牢中华民族共同体意识为主线，扎实推进主题教育，落实意识形态安全，以保障播出安全、生产安全、网络安全和提升管理效能为抓手，坚持“二三四”工作定位，锚定三大工作方向，着力开展“提标、提速、提效”专项行动，以更高标准、更严要求、更实举措推动广播电视传输发射事业高质量发展，为完成好总书记交给内蒙古的“两件大事”贡献力量。1.抓牢思想建设，把握精神实质，贯彻落实党的政策方针。提高政治站位，牢固树立铸牢中华民族共同体意识。丰富思想内涵，扎实开展主题教育活动。把握工作形势，切实做好意识形态工作。聚焦两件大事，奋力推动全方位建设模范自治区。制定《传输发射中心关于贯彻落实〈内蒙古自治区党委关于全方位建设模范自治区的决定〉工作方案》，以铸牢中华民族共同体意识为主线，统筹推进民族团结进步和安全管理工作，教育引导广大干部职工更加由衷的感党恩、听党话、跟党走，为完成好习近平总书记交给内蒙古的“两件大事”贡献力量。2.聚焦主责主业，强化履职担当，全力做好安播保障工作压实安播责任，全力保障安全优质播出。坚持“不间断、高质量、既经济、又安全”的总方针，不断强化责任担当，紧盯安全播出管理弱项和运行维护短板，圆满完成全国两会、成都大运会、杭州亚运会等重要播出保障期广播电视安全播出工作，实现全年“重保期”广播电视安全优质播出。深入排查隐患，全面筑牢安全防线。围绕播出安全、网络安全、设施设备安全，从供配电、高空作业、动火作业、消防安防、反恐处突、自然灾害防范等方面，全方位开展重大风险隐患排查。加强指挥调度，增强重点时段保障能力。开展重要时间、重要节点、重要时段应急指挥调度，在草原森林防火、“七下八上”洪涝灾害、极寒天气等重要时间节点前，周密部署安全播出、安全生产工作，组织台站与驻地公安、电力、消防、工信等部门建立沟通联络机制，更新完善应急预案，开展应急演练，确保台站平稳度过重点时段。完善技术档案，切实提升维护管理水平。绘制68个台站场强覆盖图，梳理台站发射链路设备数据，建设发射链路数据库，实现对台站设施设备快捷、高效、准确管理。3.统筹台站建设，加强规范管理，全面落实台站发展任务着力化解问题，持续推动重点项目建设加强统筹管理，有序开展设施设备更新维护。充分发挥中心统筹管理职能，有序开展各分支机构设备更新改造、维护检修工作。强化网络安全，切实加快信息化建设进程。严格落实网络安全责任制，健全网络安全联络报告机制，完善应急处置预案，提高防范处置能力。持续推进网络安全等级保护建设工作，完成12个分支机构调度管理系统的等保测评。实现68个台站光纤入网，同步完成视频会议系统实时接入。完善制度建设，全面加强资金使用管理。制定完善“三重一大”事项实施办法、综合行政管理制度、财务管理制度和人事管理制度等39项制度，加强大额项目资金审批执行、资产管理和政府采购管理。第二部分  2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度收入、支出决算总计38,925.88万元。与年初预算相比，收、支总计各增加2,400.18万元，增长6.57%，变动原因：1、财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加731台天线场地（天调室）铺设柏油路工程等项目资金；2、财政收回部分未完成项目资金等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,790.30万元，增长7.72%。变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增731台天线场地（天调室）铺设柏油路工程等项目资金等。其中：（一）收入决算总计38,925.88万元。包括：1.本年收入决算合计38,155.83万元。与上年决算相比，增加2,865.53万元，增长8.12%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。2.使用非财政拨款结余和专用结余110.66万元。与上年决算相比，增加13.70万元，增长14.13%，变动原因：本年使用非财政资金支付事项增加。3.年初结转和结余659.39万元。与上年决算相比，减少88.93万元，减少11.88%，变动原因：上年年末结转和结余资金较前一年度有所减少。（二）支出决算总计38,925.88万元。包括：1.本年支出决算合计38,417.16万元。与上年决算相比，增加2,971.88万元，增长8.38%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。2.结余分配18.94万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算相比，减少13.43万元，减少41.48%，变动原因：非财收入减少，结余分配资金较上年减少。3.年末结转和结余489.78万元。结转和结余事项：一般公共预算财政拨款。与上年决算相比，减少168.15万元，减少25.56%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。二、收入决算情况说明 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度本年收入决算合计38,155.83万元，其中：  本年一般公共预算财政拨款收入37,552.65万元，占98.42%；  本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；  本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；  本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；  本年事业收入188.32万元，占0.49%；  本年经营收入0.00万元，占0.00%；  本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；  本年其他收入414.86万元，占1.09%。图1.收入决算图 三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度本年支出决算合计38,417.16万元，其中：本年基本支出25,620.71万元，占66.69%；本年项目支出12,796.45万元，占33.31%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计38,050.01万元，与年初预算相比，收、支总计各增加2,280.91万元，增长6.38%，变动原因：财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加项目资金、财政收回部分未完成项目资金等。与上年决算相比，收、支总计各增加2,421.35万元，增长6.80%，变动原因：人员经费增加（人员工资调标，自治区财政按工资基数核定形成的社保公积金增加）、新增项目资金等。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算37,710.10万元。与年初预算35,769.09万元相比，完成年初预算的105.43%。其中：（一）文化旅游体育与传媒（类）文化旅游体育与传媒类决算数为30549.48万元，与年初预算28221.64万元相比增加2327.84万元。其中：1.广播电视（款）传输发射（项）。年初预算17858.48万元，支出决算20005.16万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费及部分项目经费。2.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算10363.17万元，支出决算10544.32万元，完成年初预算的101.75%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。  （二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为3,816.38万元，与年初预算相比增44.57万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算601.68万元，支出决算630.01万元，完成年初预算的104.71%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分单位离退休人员经费。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算2107.1万元，支出决算2063.44万元，完成年初预算的97.93%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算1053.55万元，支出决算999.45万元，完成年初预算的94.86%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算112.87万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。5.其他社会保障和就业支出。年初预算数9.48万元，支出决算10.62万元，完成年初预算的112.03%，决算数与年初预算数的差异因：个别单位经批复追加预算。（四）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为1,393.34万元，与年初预算相比减少445.89万元。其中：1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算951.65万元，支出决算894.94万元，完成年初预算的94.04%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我单位按实际人员情况执行，决算数与年初预算数基本持平。  2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算887.58万元，支出决算498.4万元，完成年初预算的56.15%。决算数与年初预算数的差异原因：年初按自治区财政标准核定公务员医疗补助高于部分单位按属地政策缴纳公务员医疗补助比例，年末财政收回剩余的公务员医疗补助资金。  （五）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为1,950.90万元，与年初预算相比增加14.49万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算1936.41万元，支出决算1950.90万元，完成年初预算的100.75%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房公积金缴费基数追加经费。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算25,016.00万元，其中：  （一）人员经费24,103.15万元。主要包括：基本工资4241.50万元、津贴补贴6491.41万元、奖金1304.72万元、绩效工资4491.48万元、机关事业单位基本养老保险缴费2028.76万元、职业年金缴费1008.88万元、职工基本医疗保险缴费960.39万元、公务员医疗补助缴费409.71万元、其他社会保障缴费138.22万元、住房公积金1951.93万元、其他工资福利支出198.52万元、退休费648.76万元、抚恤金112.86万元、生活补助115.68万元、其他对个人和家庭的补助支出0.33万元。  （二）公用经费912.85万元。主要包括：办公费48.13万元、水费4.2万元、邮电费6.56万元、取暖费6.37万元、物业管理费0.28万元、差旅费33.03万元、维修（护）费0.13万元、培训费2.95万元、专用材料费0.21万元、劳务费7.03万元、工会经费317.58万元、福利费411.43万元、公务用车运行维护费31.95万元、其他交通费用2.72万元、其他商品和服务支出29.3万元、办公设备购置10万元、其他资本性支出0.98万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算12,694.10万元，其中：（一）工资福利支出2,013.95万元。主要包括：基本工资2013.95万元。（二）商品和服务支出8,524.94万元。主要包括：办公费311.02万元、印刷费13.74万元、手续费1.99万元、水费40.36万元、电费1932.21万元、邮电费47.83万元、取暖费140.3万元、物业管理费691.74万元、差旅费299.51万元、维修（护）费2905.21万元、租赁费505.97万元、会议费6.14万元、培训费79.10万元、专用材料费907.40万元、专用燃料费47.57万元、劳务费217.46万元、委托业务费179.17万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费130.85万元、其他交通费用34.60万元、其他商品和服务支出26.78万元。（三）资本性支出2155.21万元。主要包括：办公设备购置148.01万元、专用设备购置1150.21万元、大型修缮295.04万元、信息网络及软件购置更新561.95万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款“三公”经费全年预算162.85万元，支出决算162.80万元，完成预算的99.97%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%；公务用车购置及运行维护费全年预算162.85万元，支出决算162.80万元，完成预算的99.97%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算安排基本无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度财政拨款“三公”经费支出162.80万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出162.80万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。2.公务用车购置及运行维护费支出162.80万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，开支内容：我部门不涉及此预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。（2）公务用车运行维护费支出162.80万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为81辆。与上年决算相比，增加0.76万元，增长0.47%，变动原因：部分公务用车老旧，车辆维修维护费略有增长。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门不涉及此预算；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次，开支内容：我部门不涉及此预算。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度机构运行经费支出决算912.85万元。与上年决算相比，增加230.92万元，增长33.86%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成的增长。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度政府采购支出总额4,445.66万元，其中：政府采购货物支出1,458.93万元、政府采购工程支出1,428.35万元、政府采购服务支出1,558.38万元。政府采购授予中小企业合同金额3,107.21万元，占政府采购支出总额的69.89%，其中：授予小微企业合同金额 2,812.78万元，占政府采购支出总额的63.27%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门截至2023年12月31日，本部门（单位）共有车辆85辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车5辆、应急保障用车41辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车4辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车35辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）31台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共56个（不含涉密项目），共涉及资金4794.79万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。以上项目从实施情况和自评结果来看总体情况较好，各项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，在资金管理上强化责任意识，保障了预算执行效率和资金使用效益。（二）部门决算中项目绩效自评结果。按照要求，内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门2023年度在决算中公开5个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99分。全年预算数为359.97万元，执行数为359.97万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：2023年项目预算资金359.97万元，实际完成到位资金359.97万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：我中心本级负责组织了各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理，保障了基层广播电视公共服务可持续性，以及本单位日常工作正常有序进行；定期组织人员培训，提高工作效率，提高人员综合素质，逐步提升基本公共文化服务水平；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题：绩效工作是一项复杂的系统工程，涉及面广，技术性强，工作量大，业务科室普遍存在对项目绩效评价的认识不充分、理解不透彻的现象，财务人员又难以全面掌握所有业务科室的工作特点，在绩效目标编报上容易出现偏差，可能对预算绩效评价的准确性产生一些影响。（2）资金管理使用存在问题：年初培训费用成本设置为20万元以内，实际支出为25万元。由于2023年年初设置举办培训次数为3次，期间根据工作需要增加业务培训，实际完成次数为6次，超额完成培训任务，导致培训费超出预期5万元。下一步改进措施：（1）充分完善项目前期所有准备工作，按照内蒙古自治区财政厅关于预算资金的相关要求，保证达到项目资金的预期效果。做好项目实施的跟踪检查工作，定期不定期地对项目实施情况和经费使用情况进行跟踪检查，及时进行协调和提出整改措施，确保项目实施工作正常运行，达到预期绩效目标。（2）根据单位工作计划和实际资金支出需求，加强资金预算管理，提前做好预算资金规划工作，充分考虑计划期的各种可变因素，提高资金使用计划准确度；提高资金使用效率，充分发挥资金使用的经济效益和社会效益。2.广电租星费（501台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分全年预算数为466.00万元，执行数为466.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。发现的主要问题及原因：（1）项目立项、实施存在问题。项目管理需进一步完善，项目管理方法不够科学，项目实施过程监管不够精细和系统。（2）资金管理使用存在问题。资金预算科学性、精确性有待提高。下一步改进措施：加强项目管理，组织参加项目相关培训。3.发射台站运行经费（731台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分96分。全年预算数为35.00万元，执行数为35.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：（1）完成了我台建筑物、构筑物的维护、修缮，保证了播出、办公的需求。（2）对我台基础设施进行了及时修缮，对我台宿舍区、食堂区、鱼塘、办公区等区域存在安全隐患，进行了维修更新工作，并对职工宿舍区卫生间进行合理改造，改善了生活环境，保证了职工正常生活。发现的主要问题及原因：（1）绩效指标值设置不够完善，部分指标偏少，无法全面表述项目目标。绩效指标值表述不准确，设置缺乏科学性、合理性。（2）项目支出安排不合理，进度较慢，低于序时进度。下一步改进措施：（1）进一步完善绩效指标设置。设置更加科学合理的绩效指标。（2）继续加强沟通，合理安排项目支出，进一步加快项目支出进度。4.绿野之声广播全区覆盖维护费（610台）项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为5.00万元，执行数为5.00万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：该项目保障了代播广播发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成内蒙古广播电视台农村区广播节目在我区的无线覆盖成果。发现的主要问题及原因：资金管理使用存在问题、项目预算的准确性、严谨性需进一步提高，需加强项目资金使用监管、管理。下一步改进措施：进一步完善项目管理制度，加强绩效管理责任意识，使管理方法更加科学、合理、高效，进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。5.东乌732台维修改造项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为146.82万元，执行数为146.82万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：基本达到预期绩效目标，项目资金全部完成支付，完成东乌732台维修工程，改善职工工作生活环境，从硬件设施上保障安全播出，确保广播发射机的安全稳定运行，完成广播任务。发现的主要问题及原因：本单位立项实施、资金管理过程未存在问题，资金完成全部支付。下一步改进措施：（1）加强领导、确保资金安全单位领导高度重视，在部门预算的申报、资金的下达、部门预算的执行及项目后期的绩效评价过程中，凡属于“三重一大”的事项均通过集体研究通过。特别是在部门预算的执行过程中，高度重视预算的执行及执行过程对资金使用的监督和指导，确保项目资金使用合理、合规。（2）厉行节约、严控行政成本认真组织全体干部职工学习国家相关文件政策，将厉行节约、反对浪费作为机关作风建设的重要内容，通过宣传学习和财务审核审批程序的规范，全体干部职工能基本熟悉和领会各级单位、政府颁发相关文件精神，并已逐步形成了崇尚节约、厉行节约、反对浪费的单位文化。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广播电视监管及运转经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额359.97359.97359.9710100.0010其中：财政拨款359.97359.97359.97——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况负责组织各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理；负责各分支机构的综合协调、系统管理和运行指挥调度；组织开展调查研究，拟定事业发展规划；组织人员培训，提升队伍综合素质；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。2023年项目预算资金359.97万元，实际完成到位资金359.97万元，执行率100%。我中心本级负责组织了各分支机构安全播出保障工作的检查、监督和管理，保障了基层广播电视公共服务可持续性，以及本单位日常工作正常有序进行；定期组织人员培训，提高工作效率，提高人员综合素质，逐步提升基本公共培训文化服务水平；搭建信息化管理平台，推进项目管理科学化、规范化。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标检查调研次数正向大于等于33次77举办培训次数正向大于等于36次88质量指标检查覆盖率正向大于等于6060%66培训合格率正向大于等于9595%55设备验收合格率正向等于100100%44时效指标检查调研完成时间反向小于等于11年44培训完成时间反向小于等于11年33项目完成及时率正向等于100100%33成本指标项目总成本反向小于等于360359.97万元77设备购置成本反向小于等于3018万元22培训费用成本反向小于等于2025万元10年初培训费用成本设置为20万元以内，实际支出为25万元。由于2023年年初设置举办培训次数为3次，期间根据工作需要，实际完成次数为6次，超额完成培训任务，导致培训费超出预期5万元。效益指标社会效益提升基本公共文化服务水平定性稳步提升稳步提升55提高人员综合素质定性稳步提高稳步提高55提高工作效率定性稳步提高稳步提高55可持续影响基层广播电视公共服务可持续性定性长期长期77保障本单位日常工作正常有序进行定性有效保障有效保障88满意度指标服务对象满意度培训对象满意度正向大于等于9595%55监管对象满意度正向大于等于9595%55总分10099项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广电租星费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额466.00466.00466.0010100.0010其中：财政拨款466.00466.00466.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标传输卫视节目正向等于22套77传输广播节目正向等于1515套88质量指标信号质量达标率正向等于100100%1515时效指标转发时长正向等于2424小时1010成本指标租星费用成本正向小于等于466466万元/颗1010效益指标社会效益保障我区蒙汉语两套卫视及十五套广播节目实时上星定性有效保障有效保障55扩大传输覆盖范围定性有效保障有效保障55丰富广大人民群众收听收视需求定性有效保障有效保障55可持续影响保障传输覆盖能力持续运行定性有效保障有效保障77公共文化内容传播定性有效保障有效保障88满意度指标服务对象满意度听众观众满意度正向大于等于9898%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称发射台站运行经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额35.0035.0035.0010100.0010其中：财政拨款35.0035.0035.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障发射台站内用房及附属设备稳定运转，包括办公楼、器材库、库房、职工宿舍房屋等基础设施日常维修，保证发射台站取水安全，备品备件存放安全。为职工提供良好的休息工作环境，排除各种安全隐患，确保台内安全播出的任务顺利进行。1.完成了我台建筑物、构筑物的维护、修缮，保证了播出、办公的需求。2.对我台基础设施进行了及时修缮，对我台宿舍区、食堂区、鱼塘、办公区等区域存在安全隐患，进行了维修更新工作，并对职工宿舍区卫生间进行合理改造，改善了生活环境，保证了职工正常生活。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标发射台站运行维护数量正向等于88座1010质量指标发射台站用房维护验收合格率正向大于等于100100%1010时效指标发射台运行保障时长正向大于等于365365天1010设施修缮及时率正向大于等于100100%1010成本指标年维护费支出反向小于等于3535万元1010效益指标社会效益台站正常工作秩序定性保障/维护保障54安全优质播出效果定性改善改善54生态效益环境友好无污染定性无污染无污染109可持续影响发射台站用房稳定运转可持续性定性持续保障持续保障109满意度指标服务对象满意度职工满意度正向大于等于9090%1010总分10096项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称绿野之声广播全区覆盖维护费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额5.005.005.0010100.0010其中：财政拨款5.005.005.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障1套代播广播发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成内蒙古广播电视台农村牧区广播等广播节目在我区的无线覆盖成果保障了代播广播发射机安全稳定运行，实现“三满”播出，完成内蒙古广播电视台农村区广播节目在我区的无线覆盖成果。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标代播发射机数量正向等于22台1515质量指标广播节目三满播出率正向大于等于9898%1515时效指标广播信号的传输时间正向等于11年1010成本指标保障代播发射机维护运行成本反向小于等于2.52.5万元/台1010效益指标社会效益提升基本公共文化服务水平定性稳步提升稳步提升1515可持续影响无线覆盖运行维护可持续性定性长期长期1515满意度指标服务对象满意度群众对广播基本公共服务满意度正向大于等于9595%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称东乌732台维修改造项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额146.80146.80146.8010100.0010其中：财政拨款146.80146.80146.80——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况完成东乌732台维修工程，改善职工工作生活环境，从硬件设施上保障安全播出，确保广播发射机的安全稳定运行，完成广播任务。基本达到预期绩效目标，项目资金全部完成支付，完成东乌732台维修工程，改善职工工作生活环境，从硬件设施上保障安全播出，确保广播发射机的安全稳定运行，完成广播任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标广播发射播出任务数量正向等于66套55办公楼修缮维护建筑面积正向大于等于2301.792301.79平方米1010质量指标项目设计变更率反向小于等于100%55竣工验收合格率正向大于等于100100%1010时效指标项目按计划开工率正向大于等于100100%55项目按计划完工率正向大于等于100100%55成本指标超概算项目比例反向小于等于101.07%55维修维护成本不高于反向小于等于146.82146.8万元55效益指标社会效益提升基本公共文化服务水平定性长期长期1515可持续影响运行维护可持续性定性长期长期1515满意度指标服务对象满意度职工满意度正向大于等于9595%1010总分100100（三）部门项目绩效评价结果。我单位为内蒙古自治区广播电视局下属二级单位，不涉及部门项目绩效评价，不存在部门项目绩效评价结果。第三部分  名词解释   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。  二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。  三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。  四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。  五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。  六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。  七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。  八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。  九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。  十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。  十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。  十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。  十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。  十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。  十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。  十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。  十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分  决算公开联系方式及信息反馈渠道   本单位决算公开信息反馈和联系方式： 联系人：王彩虹          联系电话：0471-4590209 第五部分  2023年度部门决算表   详见附件。 内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度单位...

  2024-08-30 朗读

  内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度单位决算公开报告, 目 录 第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2023年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表 第一部分 单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能内蒙古自治区广播电视局综合保障中心是自治区广播电视局主管承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作的二级预算单位。（二）单位主要职责1.承担为机关提供后勤保障服务及相关事务性工作。2.承担国有资产管理、维护的事务性工作。3.承担内蒙古广播电视传媒中心物业管理、配电维护、安全保卫、综合治理、应急处置等相关任务。4.承担机关和中心会计核算、资金收付和各项保险资金缴纳等事务性工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设正科级机构12个，分别是：办公室、人事科、党群工作科、财务科、应急科、保卫科、物业科、消防科、信息科、结算科、配电科、维修科。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本单位2023年度决算编制范围的预算单位共计1家，详细情况见表：  序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局综合保障中心相当于正处级公益一类事业单位 三、2023年度单位主要工作完成情况（一）扎实开展安全生产保障工作保障消防安全。一是开展消防隐患排查与整改工作。全年开展消防安全大检查8次，对发现的问题及时整改。邀请属地消防应急部门对传媒中心进行消防工作指导4次。二是加强临时施工现场和燃气安全检查。要求施工作业人员持证作业，施工前对施工人员开展消防安全教育培训，施工现场放置灭火器具，消防维保人员每2小时对施工现场情况进行巡查，严格管控办公楼内电气焊作业。每年邀请中燃公司开展燃气安全专项检查1次，在二楼职工食堂厨房增设“厨自灭”灭火系统。工作日从早七点至晚七点，每两小时对职工食堂燃气使用情况进行一次检查。三是开展消防安全培训演练工作。组织传媒中心各机房工作人员、新入职职工、职工食堂工作人员、物业公司工作人员等开展消防灭火演练和消防安全培训。确保供电安全。升级改造机房环境监控系统，完成低压监控升级改造和传媒中心防雷装置检测。全年妥善处置变电站跳闸停电、传媒中心高压电缆专线附近市政施工和一路电缆故障供电安全隐患三次，有力保障传媒中心安全供电。做好安全保卫。修订完善《传媒中心人员出入管理制度》《传媒中心车辆管理制度》等安全保卫管理制度，进一步规范传媒中心人员车辆管理。配合相关反恐部门和驻地派出所对反恐防暴、安全保卫工作开展督导检查2次。全年共妥善处理群众到访信访事件1次，劝返上访人员3名。开展应急处置。组织开展传媒中心防汛安全培训及演练2次，防汛安全大检查、地震救灾安全培训及演练各1次。在汛期，做好大风和暴雨等气象灾害天气应急工作，对传媒中心大楼楼顶和外立面开展巡查，排除高空坠物安全隐患；在地库入口和地下负一、负二层高压配电机房入口放置防汛沙袋，防止雨水倒灌。定期盘点应急物资储备情况，对过期物资及时清理，将过期药品交相关部门销毁。(二)积极落实服务保障工作任务政务服务工作。2023年1-8月，协助局办公室开展信访、政务公开、网站建设、政务信息报送、社会信用体系建设等政务服务工作。共受理群众信访20件，全部按期办结；主动公开政府信息99条；局门户网站和微信公众号发布信息864条，访问阅读量近23万次；向上级部门报送政务信息70篇；在信用中国系统上传信息311条。人事服务工作。协助局人事处开展我局职称评聘、人员招聘和教育培训等工作，完成电子工程系列高级职称申报材料审核报送工作，电子工程系列中、初级职称评审材料审核工作。完成2023年事业单位公开招聘初审、复审和2024年公开招聘初审等工作。财务服务工作。配合局规划规财处完成2023年度局机关预算公开报告编制和2024年度部门预算编制工作。完成局本级决算编报、财务报告编制和局机关“代办签字”服务保障工作。完成2022年度局本级17个项目绩效自评和“草原英才”工程专项资金等5个项目部门绩效评价工作。综合服务工作。一是做好信息服务保障。电话装机、移机124部，会务保障227次，利用大屏发布信息65次。二是提升大院绿化水平。重新铺种传媒中心草坪5400平方米，补种草坪1.36万平方米，绿化带内新建人行步道550延长米。在传媒中心东北侧铺种绿植并新建凉亭。三是开展设施维修维护。完成风、水、电、暖、空调等设备维护修理共3250次，硬化传媒中心西院3300平方米，新增停车位210个，改造大院铁艺围墙50米。完成22部电梯年度安全运行校验工作,更换A5#电梯钢丝绳。新建B座300平米演播厅通风系统。（三）持续推进节约型机关建设   一是新建中水蓄水池及配套设备，使用城市中水作为绿化用水，年节约自来水使用量近5万吨。实施绿化水管网和设备改造，新建绿化用水管网和喷灌设备，在绿化工作中，将灌溉方式由原来的大水漫灌改造为喷灌形式，有效减少绿化用水。二是采用合同能源改造的方式，将地下一层、地下二层864根常亮的28W传统灯管替换为16W的LED节能灯，降低能源消耗。 第二部分  单位决算情况说明  一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度收入、支出决算总计5,348.92万元。与年初预算相比，收、支总计各增加123.34万元，增加2.36%，变动原因：一是由于2023年年中，由局本级划转传媒中心运行经费项目款40.30万元至我单位；二是由于2023年年中追加了新进人员20人的工资及社保。与上年决算相比，收、支总计各增加2,956.18万元，增长123.55%。其中：（一）收入决算总计5,348.92万元。包括： 1.本年收入决算合计5,348.92万元。与上年决算相比，增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。    2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。 3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。（二）支出决算总计5,348.92万元。包括：1.本年支出决算合计5,348.92万元。与上年决算相比，增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。     2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。     3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：不存在此项内容。 二、收入决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度本年收入决算合计5,348.92万元，其中：     本年一般公共预算财政拨款收入5,348.92万元，占100.00%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入 0.00万元，占0.00%。图1.收入决算图     三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度本年支出决算合计5,348.92万元，其中：本年基本支出2,644.57万元，占49.44%；本年项目支出2,704.35万元，占50.56%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出比重图     四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计5,348.92万元，与年初预算相比，收、支总计各增加123.34万元，增长2.36%，变动原因：一是由于2023年年中，由局本级划转传媒中心运行经费项目款40.30万元至我单位；二是由于2023年年中追加了新进人员20人的工资及社保。与上年决算相比，收、支总计各增加2,956.18万元，增长123.55%，变动原因：一是由于2023年传媒中心运行经费项目预算由局本级调至我单位，本年度项目资金增加；二是由于人员经费由自治区财政厅按工资基数和人数核定形成增长。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算5,348.92万元。与年初预算5,225.58万元相比，完成年初预算的102.36%。其中：   （一）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为528.31万元，与年初预算相比增加54.53万元。其中： 1．行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算235.2万元，支出决算244.99万元，完成年初预算的104.17%。决算数与年初预算数的差异原因：本年新增退休人员，年中经批复调增退休费预算。     2．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算159.05万元，支出决算179.53万元，完成年初预算的112.88%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，财政年中追加基本养老保险预算。3．行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算79.53万元，支出决算89.72万元，完成年初预算的112.82%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加职业年金预算。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，支出决算14.07万元，决算数与年初预算的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤预算。    （二）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为171.04万元，与年初预算相比增加30.54万元。其中：1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算65.73万元，支出决算87.47万元，完成年初预算的133.08%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加职工基本医疗保险预算。     2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算74.76万元，支出决算83.56万元，完成年初预算的111.78%。决算数与年初预算数的差异原因：经批复，年中财政追加公务员医疗补助预算。    （三）住房保障支出（类）    住房保障支出类决算数为158.42万元，与年初预算相比增加3.82万元。其中：   住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算154.6万元，支出决算158.42万元，完成年初预算的102.47%。决算数与年初预算数的差异原因：主要是因为本年新进20人，年中追加住房公积金预算。   六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算2,644.57万元，其中：   （一）人员经费 2,532.23万元。主要包括：基本工资598.33万元、津贴补贴423.97万元、奖金144.10万元、社会保障缴费447.04万元、绩效工资386.82万元、其他工资福利支出90.00万元、退休费244.99、抚恤金14.07、生活补助24.49万元、住房公积金158.42万元。   （二）公用经费 112.34万元。主要包括：办公费9.24万元、印刷费0.60万元、邮电费0.80万元、差旅费6.82万元、维修（护）费1.02万元、培训费1.34万元、委托业务费6.00万元、工会经费25.72万元、福利费32.15万元、公务用车运行维护费2.60万元、其他交通费用0.95万元、其他商品和服务支出8.15万元、办公设备购置4.46万元、信息网络及软件购置更新11.50万元、其他资本性支出0.99万元等。   七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 2,704.35万元，其中：   （一）商品和服务支出 2,354.48万元。主要包括：水费30.41万元、电费663.1万元、邮电费33.00万元、取暖费423.55万元、物业管理费828.64万元、维修（护）费265.01万元、专用材料费3.00万元、委托业务费80.34万元、其他商品和服务支出27.43万元等。     （二）资本性支出349.87万元。 主要包括：房屋建筑物购建31.49万元、专用设备购置204.68万元、大型修缮93.06万元、信息网络及软件购置更新17.90万元、其他资本性支出2.74万元。     八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明    （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算2.60万元，支出决算2.60万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。    （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度财政拨款“三公”经费支出2.60万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出2.60万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。2.公务用车购置及运行维护费支出2.60万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元，年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。（2）公务用车运行维护费支出2.60万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的维修费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，无变化，变动原因：严格执行预算，控制“三公”经费支出。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，无变化，变动原因：上年和本年均无此项业务发生。     九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。     十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，无变化，变动原因：本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。    十一、机构运行经费支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度机构运行经费支出决算112.34万元。比上年决算相比，增加16.41万元，增长17.11%，变动原因：2023年新进20人，公用经费增加。十二、政府采购支出决算情况说明     内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度政府采购支出总额1,402.96万元，其中：政府采购货物支出200.35万元、政府采购工程支出212.91万元、政府采购服务支出989.71万元。政府采购授予中小企业合同金额571.90万元，占政府采购支出总额的40.77%，其中：授予小微企业合同金额450.82万元，占政府采购支出总额的32.14%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100.00%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的100.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的16.34%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视局综合保障中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆12辆，其中：机要通信用车11辆、其他用车1辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）1台，为闲置待报废的程控交换机。     十四、预算绩效情况说明    （一）预算绩效管理工作开展情况。    内蒙古自治区广播电视局综合保障中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中二级项目1个，共涉及资金2,704.35万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个。本年度由广电局部门组织对我单位“传媒中心运行经费”1个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出2,704.35万元，政府性基金支出0.00万元。从评价情况看，该项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途，结合单位实际情况，合理使用资金，并按时完成项目实施。    （二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区广播电视局综合保障中心2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。“传媒中心运行经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分99.19分。全年预算数为2,942.94万元，执行数为2,704.35万元，完成预算的91.89%。项目绩效目标完成情况：保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供了有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。发现的主要问题及原因：本项目严格按照有关要求立项，根据单位实际情况有效实施，不存在立项、实施方面问题；本项目严格按照《内蒙古自治区本级项目支出预算管理办法》要求管理使用资金，不存在资金管理使用方面问题。下一步改进措施：我单位需进一步强化单位对项目资金绩效实现情况的责任约束，确保年度绩效目标有效实现。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称传媒中心运行经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局综合保障中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额2943.312942.942704.351091.899.19其中：财政拨款29032902.632664.04——91.78——上年结转资金40.3140.3140.31——100——其他资金000——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。该项目为往年延续项目，根据职能职责，2023年从局本级调整到局综合保障中心。保障了内蒙古广播电视传媒中心大楼及附属设施正常运转，包括水、电、取暖、物业、消防、配电、安保、应急处置、楼宇及附属设施维修、日常维护等，为各入驻单位生产、生活提供了有力的后勤保障，成为自治区广播电视事业发展的坚实后盾。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标保障面积正向等于14.9714.97万平方米1010保障人数正向大于30003000人1010质量指标后勤保障质量达标率正向等于100100%1010时效指标后勤保障应急时间反向小于等于2424小时1010成本指标全年运维成本反向小于等于29932704.35万元1010效益指标社会效益全面提高保障事业精细化服务能力定性进一步提升进一步提升1010提高设施设备使用便捷度定性有效提高有效提高1010可持续影响深耕后勤服务持续助力广播电视事业发展定性长期长期1010满意度指标服务对象满意度入驻职工满意度正向大于等于9597%1010总分10099.19     （三）部门（单位）项目绩效评价结果。“传媒中心运行经费”项目绩效评价综合得分为99.19分，绩效评价结果为“A”。本年度由广电局部门组织对我单位“传媒中心运行经费”1个项目开展了部门评价，并进行公开。  第三部分  名词解释 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。 二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。 三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。 四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。 六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。 七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。 八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。 九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。 十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。 十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。 十七、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王燕        联系电话：0471-4590889 第五部分 单位决算表（详见附件）附件：1.保障中心2023年决算公开总表.xlsx      2.传媒中心运行经费绩效评价报告(终稿).pdf

• 乌兰夫基金会办公室2023年度决算公开报告

  2024-08-30 朗读

  乌兰夫基金会办公室2023年度决算公开报告, 第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2023年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表      第一部分 单位概况   一、主要职能、职责乌兰夫基金会办公室是自治区广播电视局所属相当于正处级公益一类事业单位。主要承担乌兰夫基金会日常运转保障工作；承担社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作；承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括3个科室，分别为事业科、基金科、综合科。本单位无下属单位。2.从决算单位构成看，纳入本财政汇总决算编制范围的预算单位共计1家，具体包括：乌兰夫基金会办公室。详细情况见表：序号单位名称单位性质1乌兰夫基金会办公室公益一类事业单位三、2023年度单位主要工作完成情况2023年，乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的工作目标和局各项工作安排，结合实际，在多个领域开展公益项目，充分发挥社会组织效能，为落实“五大任务”和“全方位建设模范自治区”贡献力量。我单位深入学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想和习近平总书记系列重要讲话精神，重点学习党的二十大精神，紧紧围绕“不断提高党的建设质量”的总要求，从严治党，扎实落实年度工作任务。一是不断加强党风廉政建设。二是落实意识形态主体责任制。三是组织支部党员认真学习党的二十大精神。四是提高党务公开规范化水平。过去一年中，我单位按照乌兰夫基金会的年初安排以及广电局的工作部署高效完成了各项工作任务。一是开展基金保值增值工作。二是组织实施2023年度“乌兰夫奖学金”颁发工作。三是开拓发展思路，组织实施锡林郭勒职业学院乌兰夫奖助学金工作。四是组织实施广电局包联扶贫点兴安盟扎赉特旗胡尔勒镇“乌兰夫助学金”工作。五是支持张家口市桥西区大境门小学多松年中队、承德市南营子小学“四三会议”会址开展红色教育活动。六是建设宣传阵地。建设“乌兰夫基金会展陈室”“文化长廊”，拍摄乌兰夫基金会宣传片，在门户网站及时刊登理事会工作信息、公益项目开展情况，向社会展示基金会积极奋进的良好形象。七是统筹规划，召开乌兰夫基金会第五届理事会第四次全体会议。2023年乌兰夫基金会办公室按照基金会宗旨和章程以及理事会所确立的年初工作目标和广电局各项工作安排，扎实落实年度工作任务，取得了一定成效。 第二部分  单位决算情况说明   一、收入支出决算总体情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度收入、支出决算总计 187.89万元。与年初预算相比，收、支总计各增加 65.70万元，增长 53.77%，变动原因：年中追加6名新进人员经费。与上年决算相比，收、支总计各增加 68.15万元，增长56.91%。其中：    （一）收入决算总计 187.89万元。包括：1.本年收入决算合计 187.18万元。与上年决算相比，增加 72.12万元，增长62.68%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费收入。2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比，减少0.58万元，减少100.00%，变动原因：本年未使用未列入预算的非财政拨款结余及专用结余。3.年初结转和结余0.71万元。与上年决算相比，减少3.39万元，减少82.61%，变动原因：2022年项目支出较2021年多，因此2022年结转至2023年使用经费较少。（二）支出决算总计 187.89万元。包括：1.本年支出决算合计187.18万元。与上年决算相比，增加 68.15万元，增长57.25%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费支出。2.结余分配0.00万元。结余分配事项：无。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在此项内容。3.年末结转和结余 0.71万元。结转和结余事项：缴纳医保经费的个人部分及单位部分。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，未发生变动，已于2024年上缴财政。二、收入决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2023年度本年收入决算合计187.18万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入185.24万元，占98.97%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；    本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；    本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；    本年事业收入0.00万元，占0.00%；    本年经营收入0.00万元，占0.00%；    本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；    本年其他收入1.93万元，占1.03%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室 2023年度本年支出决算合计187.18万元，其中：本年基本支出157.19万元，占83.98%；    本年项目支出29.98万元，占16.02%；    本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；    本年经营支出0.00万元，占0.00%；    本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款收入、支出决算总计185.96万元，与年初预算相比，收、支总计各增加78.37万元，增长72.84%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加人员经费及公用经费收入。与上年决算相比，收、支总计各增加66.86万元，增长56.14%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加人员经费及公用经费支出。    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款支出决算185.24万元。与年初预算107.59万元相比，完成年初预算的172.18%。其中：（一）文化旅游体育与传媒支出（类）文化旅游体育与传媒类决算数为141.31万元，与年初预算相比增加55.80万元。其中：1.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算85.51万元，支出决算141.31万元，完成年初预算的165.26%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加人员经费及公用经费。因此决算数增加。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为23.54万元，与年初预算相比增加11.52万元。其中：1.行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算3.30万元，支出决算3.30万元，完成年初预算的100%。决算数与年初预算数无差异。原因：离退休人员数量与上年一致，退休费与上年一致。2.行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算5.82万元，支出决算13.39万元，完成年初预算的230.07%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加基本养老保险经费，因此决算数增加。3.行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算2.91万元，支出决算6.86万元，完成年初预算的235.74%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加职业年金经费，因此决算数增加。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为9.65万元，与年初预算相比增加5.23万元。其中：1. 行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算2.40万元，支出决算5.77万元，完成年初预算240.42%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加基本医疗保险经费，因此决算数增加。2. 行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算2.03万元，支出决算3.89万元，完成年初预算的191.63%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加公务员医疗补助经费，因此决算数增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为10.74万元，与年初预算相比增加 5.10万元。其中：1.住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算5.63万元，支出决算10.74万元，完成年初预算的190.76%。决算数与年初预算数的差异原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年追加住房公积金经费，因此决算数增加。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算155.26万元，其中：（一）人员经费149.71万元。主要包括：基本工资38.47万元、津贴补贴23.84万元、奖金9.50万元、绩效工资30.87万元、社会保障缴费30.19万元、退休费3.30万元、生活补助2.81万元、住房公积金10.74万元。与上年决算相比增加71.78万元，增长92.11%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的人员经费支出，因此决算数增加。（二）公用经费5.55万元。主要包括：维修（护）费0.71万元、工会经费2.04万元、福利费2.56万元、其他商品和服务支出0.24万元。与上年决算相比增加3.82万元，增长220.81%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的公用经费支出，因此决算数增加。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算 29.98万元，其中：（一）工资福利支出0.00万元。不存在此项内容。（二）商品和服务支出28.23万元。主要包括：办公2.00万元、印刷费0.70万元、咨询费2.00万元、邮电费1.91万元、差旅费12.63万元、维修（护）费5.00万元、劳务费0.38万元、委托业务费0.80万元、其他交通费用1.31万元、其他商品和服务支出1.50万元。与上年决算相比增加2.52万元，增长9.80%，变动原因：2023年开展专项调研使用差旅费增加，因此决算数增加。（三）资本性支出1.76万元。主要包括：办公设备购置0.78万元、信息网络及软件购置更新0.98万元。与上年决算相比减少11.25万元，减少86.47%，变动原因：2022年为新进人员购买办公设备及家具，支出较多，2023年减少购买办公设备及家具，因此决算数减少。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款“三公”经费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%。与预算相比不存在差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度财政拨款“三公”经费支出0.00万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0 个，累计0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。（2）公务用车运行维护费支出0.00万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为0辆。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：不存在变动。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加（减少）0.00万元，增长（减少）0.00%，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度机构运行经费支出决算 5.55万元。比上年决算相比，增加3.82万元，增长 220.76%，变动原因：2022年底单位增加新进人员6名，2023年增加6人的公用经费支出，因此决算数增加。 十二、政府采购支出决算情况说明乌兰夫基金会办公室2023年度政府采购支出总额1.59万元，其中：政府采购货物支出0.89万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.70万元。政府采购授予中小企业合同金额1.59万元，占政府采购支出总额的100%，其中：授予小微企业合同金额 1.59万元，占政府采购支出总额的100%；货物采购授予中小企业合同金额占货物支出金额的100%，工程采购授予中小企业合同金额占工程支出金额的0.00%，服务采购授予中小企业合同金额占服务支出金额的100%。十三、国有资产占用情况说明乌兰夫基金会办公室截至2023年12月31日，本单位共有车辆0辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车0辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）0台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况乌兰夫基金会办公室根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目1个，共涉及资金29.98万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。（二）单位决算中项目绩效自评结果乌兰夫基金会办公室2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.乌兰夫基金会办公室运行管理费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.03分。全年预算数为30.50万元，执行数为29.98万元，完成预算的98.30%。项目绩效目标完成情况：办公室使用经费保障了基金会各类奖项及社会公益事业如期完成，积极开展宣传工作，并取得了良好效果，保障了基金会办公室的业务工作高效完成。通过奖励的形势推动了自治区社会发展，对促进自治区教育事业发展，传承红色基因，铸牢中华民族共同体意识做出了贡献，得到了设奖领域的好评及社会各界的肯定。发现的问题及原因：因绩效指标设置的时间节点早于结转资金下达时间，造成成本指标实际完成值大于预设年度指标值。下一步改进措施：根据我单位实际工作情况，对项目绩效目标进行更加合理的细化和量化，提高预算编制精准度。同时密切关注预算执行进度，及时调整支出规划，充分提高项目资金使用效率，为更好地完成单位业务提供更加坚实全面的资金支撑，提高绩效目标完成度。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称乌兰夫基金会办公室运行管理费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位乌兰夫基金会办公室项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额30.5030.5029.981098.309.83其中：财政拨款30.5030.5029.98——98.30——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.000.000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障基金会办公室高效组织、实施、完成基金会开展的各大奖励活动和公益事业活动，承担好乌兰夫基金会日常运转保障工作的任务，承担好社会团体、组织和个人向基金会捐赠资产的管理使用的事务性工作任务，完成好自治区广播电视局交办的相关工作。办公室使用经费保障了基金会各类奖项及社会公益事业如期完成，积极开展宣传工作，并取得了良好效果，保障了基金会办公室的业务工作高效完成。通过奖励的形势推动了自治区社会发展，对促进自治区教育事业发展，传承红色基因，铸牢中华民族共同体意识做出了贡献，得到了设奖领域的好评及社会各界的肯定。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标基金会所设立的各类奖项及社会公益事业活动开展次数正向大于等于5360次88与公益事业有关的宣传工作次数正向大于等于1015次77质量指标工作目标完成率正向等于100100%77基金会各类奖项及社会公益事业活动正常实施率正向等于100100%88时效指标截至本年末奖项及公益活动按时完成率正向大于等于90100%1010成本指标组织公益活动支出经费反向小于等于1516.06万元54.6偏差原因：自评填报时全年预算数为当年预算26.00万元加上年结转经费4.50万元共30.50万元，实际执行数为29.98万元。年初设置年度指标值时由于结转资金还未下达故按照当年预算数26.00万元设置，因此产生差异。措施：细化年度公益活动安排，提高绩效目标设立精准度。办公室运行管理支出经费反向小于等于1113.92万元53.6偏差原因：自评填报时全年预算数为当年预算26.00万元加上年结转经费4.50万元共30.50万元，实际执行数为29.98万元。年初设置年度指标值时由于结转资金还未下达故按照当年预算数26.00万元设置，因此产生差异。措施：提高管理费用计算精准度，增强预算分配合理性。效益指标社会效益推动自治区教育事业发展效果定性有效推动有效推动1515可持续影响推动自治区社会文化大发展大繁荣的效果定性有效推动有效推动1515满意度指标服务对象满意度受奖受助人员满意度正向大于等于90100%1010总分10098.03（一）单位项目绩效评价结果我单位对今年在决算中反映的项目进行了单位自评，未进行部门评价。 第三部分  名词解释   一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。三、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。四、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。五、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。六、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。七、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。八、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：指部门（单位）用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映部门（单位）)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映部门（单位）公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映部门（单位）按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十、机构运行经费：指部门（单位）使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王静           联系电话：0471-4590808 第五部分 单位决算表附件：公开表套表.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度决算...

  2024-08-30 朗读

  内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度决算公开报告, 目录 第一部分单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2023年度单位主要工作完成情况第二部分单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分名词解释第四部分决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息 第一部分单位概况一、主要职能、职责内蒙古自治区广播电视监测与发展中心主要承担自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容的监听、监看和评估及网络安全监测、预警等相关工作。承担广播电视、网络视听事业发展研究任务，编辑出版《数字传媒研究》《内蒙古广播电视年鉴》。承担国家和自治区下达的广播电视安全播出监测、调度任务。承担传媒中心内外网系统维护管理工作。承担自治区广播电视局交办的其他工作。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，本单位内设机构包括总工程师、综合科、党群工作科、质量监测科、内容监测科、新媒体监测科、网络安全科、调度科、维护科、编辑科、研究科。本单位无下属单位。2.本单位无下级预算单位，详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视监测与发展中心相当于正处级公益一类事业单位   三、2023年度单位主要工作完成情况（一）监测监管平台建设情况。一是完成乌海、呼伦贝尔等6个盟市的监测分平台建设任务，完成兴安盟、赤峰等7个盟市分平台升级改造任务。二是完成区局总平台质量监测、内容监测系统的升级和网络视听监测、IPTV监测、网络安全监测系统的建设任务。三是项目初验工作已经结束，平台进入试运行阶段，各项监测任务已经开展。（二）安全播出监测监管工作。一是强化指挥调度严格执行主任、科长和值班员三级值班制度，圆满完成了元旦、春节、“两会”、成都大运会、杭州亚运会等重要保障期安全播出指挥调度工作。二是加强监测监管，监测盟市中波、调频、CDR广播442套,有线电视、IPTV、DTMB电视等，发现并处理安全播出事故并报送《监管通报》。三是完善协同联动。完善自治区、盟市两级平台协同联动机制。四是提高业务水平。通过线上线下等形式举办全区业务系统实操等相关培训，委派一线值班人员到总局203台交流学习。（三）广播电视内容监测工作。一是做好常规监测。加强对内蒙古广播电视台、盟市主频率、主频道进行实时监测和抽测。二是完成好“两会”监测。三是开展专题监测。围绕落实自治区“五大任务”、全方位建设“模范自治区”“生态环境”“网络安全宣传周”等主题宣传，对内蒙古广播电视台、盟市主频道开展专题监测。（四）网络视听和新媒体监测工作。一是落实总局、区局宣传例会要求，依托网络视听节目监测系统，对全区持证备案网站和持证移动客户端日常运行情况、“首页首屏首条”建设和宣传重点落实情况进行监测分析，形成《视听节目监测月报》。二是重要保障期期间，对全区持证备案视听节目网站、持证移动客户端以及全区播出机构所属新媒体账号进行监测。三是常规监测全区播出机构新媒体账号759家。（五）网络安全监测工作。一是强化网络安全漏扫和修复。二是建设攻防演练培训平台。三是提升安全防护能力。四是排查网络物理链路隐患。（六）刊物编辑出版工作。一是《数字传媒研究》通过征稿、投稿和校订工作，符合刊物刊登要求的稿件较去年大幅增长。二是编辑出版发行《内蒙古自治区志･广播电影电视志（1999-2013）》，发行范围为各盟市广播电视行政管理部门、各盟市广播电视台、中国广电内蒙古公司、局系统各单位。三是《内蒙古广播电视年鉴2022》按照自治区党委宣传部关于图书出版的要求，已送自治区地方志办公室和出版社审核；2023卷正在进行初编，并对初编中发现的问题进行修改完善。（七）广播电视和网络视听研究工作。一是拟定课题研究计划书，组织课题研究评选会，印发课题研究通知，征集科研课题申报书并起草拟定广播电视和网络视听科研基金和优秀课题评选方案。二是围绕加强行业管理、促进行业发展等相关主题主线，做好《领导参阅》编印工作，为广播电视和网络视听行业管理工作提供参考。三是深入6个盟市开展应急广播体系建设和监测监管能力提升相关调研，撰写形成相关调研报告、研究报告，形成节目创新创优发展工作方案。（八）政务服务工作。一是宣传例会方面，组织参加总局宣传司宣传例会、网络司宣传例会等，并组织召开区局宣传例会，确保及时、准确传达总局宣传指令。二是议事协调方面，起草报送相关函报材料，及时反馈征求意见稿，保证广播电视宣传协调机制畅通。三是节目备案方面，向总局报送节目备案请示，为我局加强节目播出管理、规范播出秩序工作服务。四是节目推优扶持和编播计划等方面，完成全国广播电视新闻“百佳”、中华文化广播电视传播工程、2023年一季度和二季度新闻作品申报、推优等工作，收集整理盟市级以上播出机构新闻稿签和重点宣传情况。  第二部分 单位决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度收入、支出决算总计1,812.10万元。与年初预算相比，收、支总计各增加191.35万元，增长11.81%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。本年度与上年决算相比，收、支总计各增加184.61万元，增长11.34%。其中：（一）收入决算总计1,812.10万元。包括：1.本年收入决算合计1,799.75万元。与上年决算相比，增加178.56万元，增长11.01%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加工资福利、社保、医保、住房公积金等人员经费及公用经费，故支出相应增加。2.使用非财政拨款结余和专用结余12.35万元。与上年决算相比，增加7.32万元，增长145.50%，变动原因：本年度支付审稿费、机房更换设备等费用。3.年初结转和结余0.00万元。与上年决算相比，减少1.27万元，减少100.00%，变动原因：上年度结转劳务费已支付，故本年度无年初结转和结余。  （二）支出决算总计1,812.10万元。包括：1.本年支出决算合计1,812.10万元。与上年决算相比，增加184.61万元，增长11.34%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。2.结余分配0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：与上年度相比无变动。3.年末结转和结余0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，增长0.00%，变动原因：与上年度相比无变动。  二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度本年收入决算合计1,799.75万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入1,790.00万元，占99.46%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入9.75万元，占0.54%。图1.收入决算图 三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度本年支出决算合计1,812.10万元，其中：本年基本支出1,692.10万元，占93.38%；本年项目支出120.00万元，占6.62%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款收入、支出决算总计1,790.00万元，与年初预算相比，收、支总计各增加177.25万元，增长10.99%，变动原因：本年度新考录10人，年中追加工资福利、社保、医保、住房公积金等人员经费及公用经费，故支出相应增加；与上年决算相比，收、支总计各增加174.97万元，增长10.83%，变动原因：追加人员经费。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明  内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款支出决算1,790.00万元。包括：本年基本支出1,692.10万元，本年项目支出120.00万元。与年初预算1,612.75万元相比，完成年初预算的110.99%。变动原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。其中：（一） 文化旅游与传媒支出（类）  1．广播电视（款）监测监管(项)。年初预算1,115.56万元，决算支出1,254.11万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员经费。（二）社会保障和就业支出（类） 社会保障和就业支出类决算数为316.77万元，与年初预算相比增加21.73万元。其中：1.行政事业单位养老支出（款）事业单位离退休（项）。年初预算128.43万元，支出决算128.43万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度无差异。2.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算111.07万元，支出决算115.49万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调养老保险扣缴基数，且人员增加，故经费增加。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算55.54万元，支出决算57.75万元，完成年初预算的103.98%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调职业年金扣缴基数，且人员增加，故经费增加。4.抚恤（款）死亡抚恤（项）年初预算0.00万元，决算支出15.10万元，其中：死亡抚恤13.35万元；伤残抚恤1.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：根据要求年初无法安排预算，需年中追加丧葬抚恤经费。（三）卫生健康支出（类）卫生健康支出类决算数为109.01万元，与年初预算相比增加14.00万元。其中：1．行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算46.05万元，支出决算56.46万元，完成年初预算的122.61%。决算数与年初预算数差异原因：本年度依据政策上调医疗保险扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。2．行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算48.96万元，支出决算52.56万元，完成年初预算的107.35%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度依据政策上调公务员补助扣缴基数，且追加新进人员经费，故该项支出增加。（四）住房保障支出（类）住房保障支出类决算数为110.10万元，与年初预算相比增加2.96万元。其中：住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算107.14万元，支出决算110.10万元，完成年初预算的102.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度追加新进人员经费，故该部分支出增加。六、一般公共预算基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,670.00万元，其中：（一）人员经费1,592.33万元。主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、绩效工资、其他工资福利支出、退休费、抚恤金、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出等。较上年决算增加115.82万元，主要原因：本年度新考录10人，年中追加人员经费及公用经费，故支出相应增加。（二）公用经费77.67万元。主要包括：办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、其他资本性支出等。较上年度决算增加9.93万元。主要原因是：由于有新进人员，公用经费按人均测算，故同比例增加。七、一般公共预算项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算120.00万元，其中：（一）商品和服务支出65.50万元。主要包括：印刷费、维修（护）费、租赁费、专用材料费、委托业务费等，较上年增加25.93万元，主要原因：本年度印刷费有所增加，机房耗材、备品备件增加导致专用材料费增加。（二）资本性支出54.50万元。主要包括：办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新等，较上年增加24.29万元，主要原因：增加的经费上年度预算在主管部门，本年度在本单位支出。 八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明。内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款“三公”经费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算3.50万元，支出决算3.50万元，完成预算的100.00%；公务接待费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的100.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度财政拨款“三公”经费支出3.50万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出3.50万元，占100.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。2.公务用车购置及运行维护费支出3.50万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。（2）公务用车运行维护费支出3.50万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为2辆。与上年决算相比，增加1.20万元，增长52.19%，变动原因：2022年度因不可抗力因素公务出行业务无法开展，本年度正常进行，故经费增加。3.公务接待费支出0.00万元。其中：国内公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.00万元，本单位不存在该项支出。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，变动原因：本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比，增加0.00万元，，变动原因：本年无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度机构运行经费支出决算77.67万元。比上年决算相比，增加9.93万元，增长14.66%，变动原因：新进人员增加，故公用经费增加。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度政府采购支出总额61.84万元，其中：政府采购货物支出36.67万元，比上年度减少2.66万元，同比减少6.76%。主要原因：本年度政府采购需求较上年小幅度减小。政府采购工程支出0.00万元，与上年度相比无变化，主要原因：本单位无工程采购。政府采购服务支出25.17万元。比上年度增加23.01万元，政府采购授予中小企业合同金额38.03万元，占政府采购支出总额的61.50%，其中：授予小微企业合同金额 36.47万元，占政府采购支出总额的58.97%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视监测与发展中心截至2023年12月31日，本单位共有车辆2辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车0辆，其他用车2辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）8台（套）。主要是监测系统、视频会议系统、分中心平台和监测前端、屏幕控制和显示系统等，主要用途是监测、监听、监看自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容和评估及网络安全监测、预警等。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视监测与发展中心根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，其中一级项目0个，二级项目1个，共涉及资金120.00万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；政府性基金预算项目0个，其中，一级项目  0  个，二级项目0个，共涉及资金0.00万元，占应纳入绩效自评的政府性基金预算项目支出总额的0.00%。我单位无单位评价项目。（二）单位决算中项目绩效自评结果。内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2023年度在决算中反映1个一般公共预算项目，以及0个政府性基金项目，共1个项目的绩效自评结果。1. 广播电视监管及运转经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。全年预算数为120.00万元，执行数为120.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：全年绩效目标全部完成，主要为监测系统覆盖范围内的我区广播电视行业内信息系统、网站安全监测等相关工作；自治区广播电视数字传媒中心C座7楼和C座8楼机房网络和IT设备日常维护管理：负责自治区广播电视局机关5个业务网维护；承担自治区广播电视数字传媒中心大楼内外网络的维护。发现的主要问题及原因：指标设置不全面、不清晰。下一步改进措施：优化指标体系，使其充分反映单位实际情况；规范资金管理行为，确保自己及时到位。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广播电视监管及运转经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视监测与发展中心项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额120.00120.00120.0010100.0010其中：财政拨款120.00120.00120.00——100.00——上年结转资金0.0000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况监测总平台系统、广播电视节目内容监测系统、互联网视听监测系统、预警发布系统、电话指挥调度等系统安全稳定运行，监测及时准确、调度高效有力。刊物发行；保障传媒大楼内外网运行。全年绩效目标全部完成，主要为保障广播电视内容和质量监测、网络视听和新媒体监测、网络安全监测等相关工作；完成刊物编辑出版工作；保障监测设备正常运行，完成监测任务。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标监测节目数量正向等于141141个55监测单位数量正向等于88个55监测系统运维次数正向大于等于2432次55质量指标监测单位数量通过率正向大于等于9598%55监测故障率反向小于等于102%55内容质量监测正常运行率正向大于等于9598%55时效指标监测监管业务及时率反向小于等于11秒33监测系统维护更新频率正向大于等于12次/月22及时查处率反向小于等于2420小时22监测监管次数正向大于等于3030次/月33成本指标监测系统维护费用反向小于等于33万元/次22监测系统备品备件费用反向小于等于55万元/次22系统设备软件更新费用反向小于等于77万元/次22刊物印刷及刊号费用反向小于等于2.52.5万元/期22传媒中心内外网维护反向小于等于44万元/次22效益指标社会效益提升行业指导管理，促进广播电视事业发展定性稳步提升稳步提升1010提升监测范围内节目内容及质量，正确引导舆论导向定性稳步提升稳步提升55可持续影响监测系统运行可持续性定性长期长期1515满意度指标服务对象满意度监测单位满意度正向大于等于9598%55群众满意度正向大于等于9598%55总分100100（三）单位项目绩效评价结果。我单位无单位评价项目，故无单位项目绩效评价结果。  第三部分 名词解释一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位)公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：王琳          联系电话：0471-4590685 第五部分 单位决算表详见附件。附件：内蒙古自治区广播电视监测与发展中心决算公开表（11张表）.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度单位决算...

  2024-08-30 朗读

  内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度单位决算公开报告, 目 录第一部分 单位概况一、主要职能、职责二、单位机构设置及决算单位构成情况三、2023年度单位主要工作完成情况第二部分 单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 单位决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表   第一部分 单位概况一、主要职能、职责（一）单位职能内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府主管广播电视、网络视听等方面工作的直属机构。（二）单位主要职责1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划，组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。二、单位机构设置及决算单位构成情况1.根据单位职责分工，内蒙古自治区广播电视局（本级）内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、政策法规处、传媒机构管理处（媒体融合发展处）、网络视听节目管理处（电视剧处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。2.从决算单位构成看，内蒙古自治区广播电视局（本级）为内蒙古自治区广播电视局二级预算单位，决算只包括局本级1家，没有下属单位。详细情况见下表。 序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局（本级）财政拨款行政单位 三、2023年度单位主要工作完成情况2023年是全面贯彻落实党的二十大精神的开局之年，是“十四五”规划承上启下的关键之年。一年来，内蒙古自治区广播电视局坚决落实党中央决策部署和自治区工作要求，坚持“二三四”工作定位，紧紧围绕办好“两件大事”，凝心聚力、守正创新、真抓实干，全区广播电视和网络视听工作稳步扎实推进，有力服务自治区党委、政府中心工作，为书写内蒙古高质量发展新篇章贡献了广电力量。1.正面宣传浓墨重彩、更显作为。统筹广播电视和网络视听宣传，统筹新闻宣传与文艺宣传，统筹用好全媒体传播体系，持续壮大主流思想舆论，让主旋律高昂，有力展示了内蒙古在新征程上的新气象、新作为。一是高位策划、精准发力，主题宣传亮点纷呈。二是聚合资源、打造矩阵，全媒体传播力不断提升。三是打造平台、统筹联动，宣传活动逐步形成品牌。四是完善机制、加强扶持，精品创作量质齐升。五是聚焦供给、扩大覆盖，国际传播质效提升。2.公共服务扩面增效、更加均衡。坚持建新和利旧相兼顾，聚力推动三大重点惠民工程，一体推进有线电视网络和广电5G建设，努力提升智慧广电服务能力，稳步提高全区广播电视公共服务均等化、普惠化水平。一是全区应急广播体系建设有效推进。二是智慧广电固边工程加速推进。三是高清内蒙古工程扎实推进。四是有线电视网络和广电5G建设一体化推进。3.行业治理精准严格、更趋有序。全面落实意识形态工作责任制，以专项整治行动为抓手，精准监管监督，深化协作治理，持续规范行业运行秩序。一是治理电视“套娃”收费和操作复杂取得明显成效。二是违规广告得到有效治理。三是非法卫星地面接收设施得到有力整治。4.安全防线持续筑牢、更为稳固。牢固树立“大安全”理念，聚焦守好安全生产、安全播出两条防线，紧盯传媒中心、局属台站和行业单位，全力提升安全生产事故防范能力、安全播出保障能力和网络安全防护能力，有力保障了全区广播电视和网络视听阵地安全。一方面，安全生产不断抓严抓实。另一方面，安全播出得到全力保障。5.党的建设和干部队伍建设纵深推进、更有力度。推进全面从严治党向纵深发展；扎实开展“民族团结示范台站”创建活动，有形有感有效铸牢中华民族共同体意识；深入开展“提标、提速、提效”专项行动，工作作风更加务实，工作效率不断提升；持续推动“学习型单位”建设，组建广播电视科技创新联盟和青年创新实践小组，人才队伍根基不断夯实。第二部分  单位决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度收入、支出决算总计21,889.00万元。与年初预算相比，收、支总计各增加10,935.20万元，增长99.83%，变动原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少31,885.74万元，减少59.30%。其中：主要是我单位本年度财政拨款项目资金较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。（一）收入决算总计21,889.00万元。包括： 1.本年收入决算合计20,897.29万元。与上年决算相比，减少31,976.72万元，减少60.48%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目收入较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。 2.使用非财政拨款结余和专用结余0.00万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。 3.年初结转和结余991.71万元。与上年决算相比，增加90.99万元，增长10.10%，变动原因：非财政拨款结余结转资金，如配套资金略有增加。（二）支出决算总计21,889.00万元。包括：1.本年支出决算合计20,915.94万元。与上年决算相比，减少31,948.49万元，减少60.43%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目收入较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金，相应的项目支出也减少。2.结余分配0.00万元。与上年决算相比无变化，不存在此项内容。3.年末结转和结余973.06万元。结转和结余事项：均按原预定用途使用。与上年决算相比，增加62.75万元，增长6.89%，变动原因：非财政拨款结余结转资金，如配套资金略有增加。二、收入决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度本年收入决算合计20,897.29万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入19,271.20万元，占92.22%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入0.00万元，占0.00%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入1,626.09万元，占7.78%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度本年支出决算合计20,915.94万元，其中：本年基本支出3,460.50万元，占16.54%；本年项目支出17,455.44万元，占83.46%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款收入、支出决算总计19,374.84万元，与年初预算相比，收、支总计各增加8,421.04万元，增长76.88%，变动原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目资金，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费，同时预算追加抚恤金等人员经费；与上年决算相比，收、支总计各减少33,475.97万元，减少63.34%，变动原因：主要是我单位本年度财政拨款项目资金较上年大幅减少，上年项目已完工结项，本年度不再安排资金。五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款支出决算19,271.20万元。与年初预算10,953.80万元相比，完成年初预算的175.93%。其中：（一）文化旅游体育与传媒支出（类） 文化旅游体育与传媒类决算数为18,408.44万元，与年初预算相比增加8,168.43万元。其中：1.广播电视（款）行政运行（项）。年初预算915.39万元，决算支出965.00万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：追加机关人员经费。2.广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算40.31万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：我单位传媒中心大院运维费用，年初部分预算安排在局本级支出，年度预算执行中调整到局综合保障中心支出。3.广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算9,284.31万元，决算支出17,443.44万元，完成年初预算的187.88%。决算数与年初预算数的差异原因：本年度我单位经财政批准，预算调整追加新的项目支出，如（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目、盟市及旗县应急广播体系建设项目、（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目、党政机关办公用房权属统一登记经费。（二）社会保障和就业支出（类）社会保障和就业支出类决算数为 677.73万元，与年初预算相比增加110.33万元。其中：1.人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才费用（项）。年初预算12.00万元，支出决算12.00万元，完成年初预算的100.00%。决算数与年初预算数无差异，完成情况无差异原因：本年度预算执行数和年初预算数一致。2.行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项）。年初预算426.72万元，支出决算371.41万元，完成年初预算的87.04%。决算数与年初预算数的差异原因：本年离休人员实际支出人员经费小于年初预算。3.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算85.79万元，支出决算84.39万元，完成年初预算的98.37%。决算数与年初预算数的差异原因：本年基本养老保险缴费实际支出略小于年初预算，养老保险结余经费财政收回。4.行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算42.89万元，支出决算42.36万元，完成年初预算的98.76%。决算数与年初预算数的差异原因：本年职业年金缴费实际支出略小于年初预算，职业年金结余经费财政收回。5.抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初预算0.00万元，支出决算167.57万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。（三）卫生健康支出（类） 卫生健康支出类决算数为 98.93万元，与年初预算相比增加 41.54万元。其中：1.行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.78万元，支出决算42.40万元，完成年初预算的118.50%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加医疗保险经费。2.行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算21.61万元，支出决算56.54万元，完成年初预算的261.64%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加公务员医疗补助经费。（四）住房保障支出（类） 住房保障支出类决算数为 86.10万元，与年初预算相比减少 2.91万元。其中： 1.住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算89.01万元，支出决算86.10万元，完成年初预算的96.73%。决算数与年初预算数的差异原因：本年住房公积金缴费实际支出略小于年初预算，住房公积金结余经费财政收回。六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级） 2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算1,815.76万元，其中：（一）人员经费1,621.83万元。主要包括：基本工资271.53万元、津贴补贴393.70万元、奖金86.01万元、机关事业单位基本养老保险缴费84.39万元、职业年金缴费42.36万元、职工基本医疗保险缴费42.40万元、公务员医疗补助缴费56.54万元、其他社会保险缴费3.51万元、住房公积金86.10万元、离休费168.60万元、退休费202.81万元、抚恤金167.57万元、生活补助16.31万元。（二）公用经费193.93万元。主要包括：办公费8.00万元、培训费12.19万元、公务接待费0.58万元、工会经费14.37万元、福利费17.91万元、其他交通费用59.18万元、其他商品和服务支出81.70万元。七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算17,455.44万元，其中：（一）工资福利支出0.00万元。（二）商品和服务支出1,529.32万元。主要包括：办公费70.03万元、印刷费40.00万元、咨询费16.00万元、邮电费8.66万元、差旅费127.32万元、维修（护）费26.09万元、租赁费5.82万元、会议费8.90万元、培训费17.46万元、劳务费34.51万元、委托业务费959.41万元、公务用车运行维护费21.32万元、其他交通费用7.97万元、其他商品和服务支出185.83万元。（三）对个人和家庭的补助12.00万元。主要包括：其他对个人和家庭的补助12.00万元，为“草原英才”工程项目引进人才费用。（四）资本性支出（基本建设）8,594.16万元。主要包括：专用设备购置8,394.56万元、其他基本建设支出199.60万元。（五）资本性支出7319.96万元。主要包括：房屋建筑物构建1,460.65万元、办公设备购置13.75万元、专用设备购置4,991.92万元、信息网络及软件购置更新6.56万元、其他资本性支出847.08万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明 （一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费全年预算32.00万元，支出决算21.90万元，完成预算的68.44%。其中：因公出国（境）费全年预算5.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算25.00万元，支出决算21.32万元，完成预算的 85.28%；公务接待费全年预算2.00万元，支出决算0.58万元，完成预算的29.00%。2023年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算与预算差异原因：一是本年没有出国任务，未发生出国经费；二是落实习惯“过紧日子”要求，厉行节约，严格控制“三公”经费支出。 （二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度财政拨款“三公”经费支出21.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出21.32万元，占 97.35%；公务接待费支出0.58万元，占2.65%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。与上年决算相比无变化，本年没有出国任务。2.公务用车购置及运行维护费支出21.32万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆。与上年决算相比无变化，我单位本年度没有公务用车购置预算。 （2）公务用车运行维护费支出21.32万元。公务用车运行维护费主要用于按规定保留的公务用车的燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为5辆。与上年决算相比，减少0.54万元，减少2.47%，变动原因：本年度公务用车维护费较上年略有减少。 3.公务接待费支出0.58万元。其中：国内公务接待支出0.58万元，接待7批次，49人次，开支内容：主要是因开展业务调研交流发生的公务接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算相比，增加0.37万元，增长176.19%，变动原因：本年度我单位公务接待费较上年支出增加,上年受疫情影响支出较少。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度政府性基金预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无政府性基金预算财政拨款收、支、余。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度国有资本经营预算财政拨款支出决算0.00万元。与上年决算相比无变化，本单位无国有资本经营预算财政拨款收、支、余。十一、机构运行经费支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度机构运行经费支出决算193.93万元。比上年决算相比，减少0.11万元，减少 0.06%，变动原因：落实习惯“过紧日子”要求，运行经费略有减少。十二、政府采购支出决算情况说明 内蒙古自治区广播电视局（本级）2023年度政府采购支出总额5,660.19万元，其中：政府采购货物支出3,918.99万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出1,741.20万元。政府采购授予中小企业合同金额3,735.39万元，占政府采购支出总额的65.99%，其中：授予小微企业合同金额 3,046.59万元，占政府采购支出总额的53.82%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视局（本级）截至2023年12月31日，本单位共有车辆10辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车1辆、应急保障用车1辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车5辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）16台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况内蒙古自治区广播电视局（本级）根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，项目总计12个，共涉及资金17,455.44万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。从评价情况来看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，评价结果客观反映了项目绩效情况和绩效目标实现程度，在项目资金管理和使用上强化审批监管和效能意识，保障了预算资金执行效率，发挥了使用效益。（二）单位决算中项目绩效自评结果 按照要求，内蒙古自治区广播电视局（本级）单位2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目的绩效自评结果。1.（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分98.64分。全年预算数为1,200.00万元，执行数为1,036.54万元，完成预算的86.38%。项目绩效目标完成情况：本项目为年中追加项目，已按《设备生产、采购、发货时间表》，完成核对设备生产、采购、发货情况；督促大数据中心完成信创云资源批准；赴锡林郭勒盟中心台、赤峰中心台采集台站数据。项目实施将实现及时、准确、统一发布有关公共突发事件的事态发展和应急处置工作信息，减轻突发事件引起的社会危害，提升预警信息发布时效性，扩大预警发布信息覆盖面，助力防灾减灾救灾工作。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局会进一步强化资金管理、质量管理，加强项目管理和统筹调度，确保项目如期高质量完成，实现与盟市旗县应急广播平台互联互通，同时强化安全管理，严格落实安全生产责任，在保证工程建设质量和进度的同时，守好安全生产底线。2.2023年“草原英才”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为12.00万元，执行数为12.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年，我局严格贯彻落实自治区“草原英才”工程实施政策要求，落实定向选调生4人，其中硕士研究生2人，本科生2人。当年按照标准及时足额发放补贴，其中定向选调生硕士年度发放标准4万元/人，定向选调生本科年度发放标准2万元/人，合计发放12万元，通过“以引进带培养、以培养促引进”的方式，选拔培养了具有较强创新创业能力的高层次人才。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局下一步努力提高预算与工作计划的对应性,通过“草原英才”工程激励年轻人才积极进取，鼓励他们在工作中充分发挥才能，认真做好各项考核，将产业发展政策和人才引进政策有机地融合在一起，推动广播电视事业创新发展。3.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为66.09万元，执行数为66.09万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。我局会进一步加强本次绩效自评结果应用，重点提高预算编制的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，及时跟踪项目资金使用情况，提高资金使用效率，确保项目资金发挥更大效益。4.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为682.54万元，执行数为682.54万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：积极开展了一系列主题宣传活动，举办了2023年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片和网络视听节目季度推优，开展了“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创网络视听节目征集推选展播活动等，举办了第五届广播电视公益广告大赛，第二届短视频大赛等推优扶持活动，评选扶持了一批优秀广播电视和网络视听节目、优秀公益广告作品和创意方案、优秀短视频，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。下一步我局会加强本次绩效自评结果应用，继续提升宣传质效、深耕精品创作，围绕重要时间节点，精心策划宣传展播活动，借力京蒙、蒙沪协作机制、黄河流域视听合作发展大会机制等区域合作平台，开展集中采访活动，推动更多优秀电视剧、纪录片、动画片等走出国门，讲述中国故事、传递中国声音，整合现有季度年度推优扶持政策，集中力量扶持广播电视和网络视听重点项目，办好全区公益广告大赛、短视频大赛等品牌活动。5.（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100.00分。全年预算数为7,200.00万元，执行数为7,200.00万元，完成预算的100.00%。项目绩效目标完成情况：2023年已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。“一网”部分，已完成光纤干线敷设2404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。本项目立项、实施及资金管理使用不存在问题。下一步我局将持续推进项目财务验收工作，督促承建单位与项目结算审核公司协调配合，尽快出具结算报告，督促决算审计公司全面开展项目决算审计，确保项目资金发挥最大效益。项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称（自治区重点项目）内蒙古自治区级应急广播系统建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额1200.001200.001036.541086.388.64其中：财政拨款1200.001200.001036.54——86.38——上年结转资金0.0000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况。项目主要通过建设自治区本级应急广播系统，完善传输覆盖网络，与其他应急信息发布手段一起，共同构建自治区应急预警信息发布体系，支撑平时宣传、战时应急的信息发布需求。本项目为年中追加项目，现已按《设备生产、采购、发货时间表》，完成核对设备生产、采购、发货情况；督促大数据中心完成信创云资源批准；赴锡林郭勒盟中心台、赤峰中心台采集台站数据。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标新增自治区本级应急广播平台个数正向等于11个22新增应急广播信息效果监测评估平台个数正向等于11个22新增应急广播协同平台个数正向等于11个22新增调频应急广播适配系统套数正向等于4848套22新增中波应急广播适配系统套数正向等于1818套22新增地面数字电视应急广播适配系统套数正向等于4848套22新增有线数字电视适配系统套数正向等于11套22新增直播卫星应急广播适配系统套数正向等于11套11质量指标系统及设备验收合格率正向等于100100%55系统及设备正常运行率正向大于等于99100%55安全可控互联数据传输带宽正向等于100100M55时效指标建设期限反向小于等于246月55服务期限正向大于等于55年55成本指标本年项目投资反向小于等于12001036.54万元55工程其他费和预备费反向小于等于20036.75万元55效益指标社会效益提升预警信息发布覆盖范围定性显著显著77减轻公共安全威胁和保障人民群众生命财产安全定性显著显著88可持续影响提高预警信息的发布效率和覆盖范围定性明显明显44提升应急治理能力定性明显明显44促进主流舆论宣传加强思想政治教育更好凝聚人心定性明显明显44保障人民群众基本文化权益满足基层群众美好生活需要定性明显明显33满意度指标服务对象满意度用户接入认证响应平均时间反向小于等于88秒55接入认证成功率正向大于等于9999%55总分10098.64项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称2023年“草原英才”项目资金主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额12.0012.0012.0010100.0010其中：财政拨款12.0012.0012.00——100.00——上年结转资金0.0000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况草原英才项目，对定向选调生进行经济补助，促进人才引进本年度我局引进人才4人，其中本科生2人，研究生2人。我局坚持“服务发展、人才优先、以用为本、创新机制、高端引领、整体开发”的指导方针，按需引进，量才选拔，重点培养，重在使用。根据自治区产业升级、科技创新、学科建设、社会发展等对人才的需求，围绕项目建设、课题攻关吸引和凝聚创新创业团队和高层次领军人才。有计划、有重点、有针对性地引进人才；通过“以引进带培养、以培养促引进”的方式，在区内重点选拔培养具有较强创新创业能力的高层次人才。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标定向选调生人数正向等于44人1010质量指标资金发放足额率正向等于100100%1010时效指标资金发放及时率正向等于100100%1010成本指标本科生年补助标准正向等于22万元1010研究生年补助标准正向等于44万元1010效益指标社会效益促进人才引进定性有力促进有力促进1515可持续影响促进人才引进持续性定性持续持续1515满意度指标服务对象满意度引进人才满意度正向大于等于9999%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称党政机关办公用房权属统一登记经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额67.0066.0966.0910100.0010其中：财政拨款67.0066.0966.09——100.00——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况落实《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决原内蒙古自治区新闻出版局”蒙古国家蒙古文出版管理中心检测设备及人员用房“产权登记问题。落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标解决产权登记事项正向等于11项1515质量指标有效完成产权登记事宜定性有效有效完成1515时效指标完成时限定性12月31日前12月31日前1010成本指标登记费用反向小于等于6766.09万元1010效益指标社会效益厘清产权确保国有资产完整定性有效确保完整有效确保完整1515可持续影响确保国有资产完整持续性定性持续持续1515满意度指标服务对象满意度群众满意度正向大于等于95100%1010总分100100.0项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广播电视和网络视听精品工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额682.85682.54682.5410100.0010其中：财政拨款682.85682.54682.54——100——上年结转资金000——0——其他资金000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况2023年通过扶持奖励或制作广播电视和网络视听精品节目、审读审看优秀作品等工作，实施和开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创优秀网络视听节目征集评选、广播电视公益广告大赛、短视频创新创意大赛等活动，持续营造全区内容创作“火”的氛围。积极开展了一系列主题宣传活动，开展了2023年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片和网络视听节目季度推优，第五届广播电视公益广告大赛，第二届短视频大赛等推优扶持活动，评选扶持了一批优秀广播电视和网络视听节目、优秀公益广告作品和创意方案、优秀短视频，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标广播电视节目季度推优数量正向大于等于8080部55网络视听节目季度推优数量正向大于等于3737部55公益广告大赛和短视频大赛评优数量正向大于等于207207部55质量指标专家评审覆盖率正向等于100100%88评选合规率正向等于100100%77时效指标项目完成及时率正向等于100100%55资金到位及时率正向等于100100%55成本指标当年项目成本反向小于等于650649.69万元55结转项目成本反向小于等于32.8532.85万元55效益指标社会效益推动我区广播电视和网络视听内容创作生产繁荣发展定性有效推动有效推动1515可持续影响提高广播电视和网络视听节目制作能力定性有效提高有效提高1515满意度指标服务对象满意度人民群众对广播电视和网络视听精品节目需求满意度正向大于等于9095%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额7200.007200.007200.0010100.0010其中：财政拨款7200.007200.007200.00——100.00——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建设11个边境旗县广播电视传输网络及智慧广电公共服务管理平和专用文化信息服务平台。促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需发，有力巩固文化边防。2023年已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。一是“一网”部分，已完成光纤干线敷设2404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。二是“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。正在进行项目验收工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标改造边境地区广播电视传输网络公里数正向大于等于15002404.05公里55建设边境地区智慧广电公共服务管理平台个数正向等于66个55建设边境地区智慧广电专用文化信息服务平台个数正向等于66个55质量指标传输网络验收合格率正向大于等于95100%88平台验收合格率正向大于等于95100%77时效指标建设进度完成率正向等于100100%55资金按时到位率正向等于100100%55成本指标建设成本反向小于等于132007200万5513200万元为建设11个边境旗（市、区）的中央补助投资额，2023年度下达了6个边境旗（市、区）中央补助资金7200万元，因国家计划调整投资建设专项，不再单独支持原批复中的另外5个边境旗（市、区）智慧广电固边工程项目，导致原批复的建设规模发生较大变化。自治区发改委已批复同意对该项目进行初设调整变更。每县平均建设成本反向小于等于12001200万55效益指标社会效益提升边境地区基本公共文化水平定性稳步提升稳步提升77为建立运行维护管理体制和运行机制提供了保障定性有效保障有效保障88可持续影响传输网络和平台运行维护可持续定性长期可持续长期可持续77推动增强边境地区的网络综合覆盖能力与服务水平可持续定性长期可持续长期可持续88满意度指标服务对象满意度边境地区百姓满意度正向大于等于9095%1010总分100100（三）部门评价项目绩效评价结果我单位本年度不涉及重点项目部门绩效评价情况。 第三部分  名词解释 一、财政拨款收入：从同级财政部门取得的各类财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款、国有资本经营预算财政拨款。二、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。三、财政专户管理教育收费：指缴入财政专户、实行专项管理的高中以上学费、住宿费、高校委托培养费、函大、电大、夜大及短训班培训费等教育收费。四、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入。五、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。六、附属单位上缴收入：指事业单位取得附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。七、其他收入：取得的除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的各项收入。八、使用非财政拨款结余和专用结余：指事业单位按照预算管理要求使用非财政拨款结余和专用结余弥补当年收支差额的数额。九、年初结转和结余：指单位上年结转本年使用的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十、结余分配：指事业单位按规定缴纳企业所得税以及从非财政拨款结余或经营结余中提取各类结余的情况。十一、年末结转和结余资金：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。十二、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务所发生的支出，包括人员经费和公用经费。十三、项目支出：指在为完成特定的工作任务和事业发展目标所发生的支出。十四、上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。十五、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十六、对附属单位补助支出：指事业单位用财政拨款收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。十七、“三公”经费：指单位用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行维护费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）以及按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。十八、机构运行经费：指单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费及其他费用等。十九、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。二十、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。二十一、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    二十二、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：高智琦           联系电话：0471-4590268 第五部分 单位决算表附件：内蒙古自治区广播电视局（本级）决算公开表.xlsx           

• 内蒙古自治区广播电视局部门2023年度决算公开报告

  2024-08-23 朗读

  内蒙古自治区广播电视局部门2023年度决算公开报告, 目  录第一部分 部门概况一、主要职能职责二、部门机构设置及决算单位构成情况三、2023年度部门主要工作完成情况第二部分 部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明七、一般公共预算财政拨款项目支出决算情况说明八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明十一、机构运行经费支出决算情况说明十二、政府采购支出决算情况说明十三、国有资产占用情况说明十四、预算绩效情况说明第三部分 名词解释第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道第五部分 部门决算表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表七、一般公共预算财政拨款项目支出决算明细表八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表十、财政拨款“三公”经费支出决算表十一、机构运行经费支出、国有资产占用情况及政府采购支出信息表第一部分 部门基本情况 一、主要职能职责（一）部门职能内蒙古自治区广播电视局是自治区人民政府直属机构,为正厅级。（二）部门主要职责1.贯彻落实党的宣传方针政策，拟订全区广播电视、网络视听节目服务管理的政策措施，加强广播电视阵地、广播电视网络意识形态安全管理，把握正确的舆论导向和创作导向。2.坚持把铸牢中华民族共同体意识作为广播电视工作的主线，贯穿于广播电视和网络视听工作及自身建设等全过程各方面，全面加强全区广播电视和网络视听意识形态阵地建设。3.负责起草广播电视、网络视听节目服务管理的地方性法规、规章草案并组织实施和监督检查。指导、推进全区广播电视领域体制机制改革。4.负责制定广播电视领域事业发展政策和规划,组织实施公共服务重大公益工程和公益活动，重点推进边境地区和贫困旗县广播电视公共服务体系建设，指导、监督全区广播电视重点基础设施建设，加强并扶持边境地区、民族地区和贫困地区广播电视建设和发展。5.指导、协调、推动全区广播电视领域产业发展，制定发展规划、产业政策并组织实施。6.负责对全区各类广播电视机构进行业务指导和行业监管，会同有关部门对网络视听节目服务机构进行管理。实施依法设定的行政许可，组织查处各类违法违规行为。7.指导全区电视剧行业发展和电视剧创作生产。监督管理、审查广播电视节目、网络视听节目的内容和质量。指导、监管广播电视广告播放。8.指导、协调全区性广播电视主题宣传、专题宣传和重大宣传活动，对全区广播电视节目进行审听审看，指导实施广播电视节目评价工作。9.负责推进全区广播电视与新媒体新技术新业态融合发展，推进广电网与电信网、互联网三网融合。10.组织制定全区广播电视科技发展规划、政策措施并组织实施和监督检查。负责对全区广播电视节目传输覆盖、监测和安全播出进行监管，指导、推进全区应急广播体系建设。11.负责全区广播电视系统重大工程、重点基础设施建设工程安全生产监督管理。指导、协调全区广播电视系统安全播出、预防处置突发事件和保卫工作。组织指导全区广播电视机构开展安全生产宣传教育，配合有关部门开展安全生产重大宣传活动，对违法违规行为进行舆论监督。12.加强广播电视对外传播能力建设，开展广播电视国际国内特别是与俄罗斯、蒙古国的交流与合作，协调推动广播电视领域走出去工作，负责全区广播电视节目的进口、收录和管理。13.指导全区广播电视、网络视听行业人才队伍建设。14.完成自治区党委、政府交办的其他任务。二、部门机构设置及决算单位构成情况（一）部门机构设置情况自治区广播电视局是内蒙古自治区政府正厅级直属机构，部门所属单位6家，包括：局机关本级和5个公益一类事业单位。1.自治区广播电视局本级机关内设机构12个，包括：办公室、人事处、规划财务处、宣传处、科技处、电视剧处（法规处）、传媒机构管理处、网络视听节目管理处（媒体融合发展处）、安全传输保障处、公共服务处、机关党委、离退休人员工作处。2.局属5家事业单位分别是：乌兰夫基金会办公室、内蒙古自治区广播电视微波传输总站、内蒙古自治区广播电视局综合保障中心、内蒙古自治区广播电视监测与发展中心、内蒙古自治区广播电视传输发射中心，全部为财政拨款公益一类事业单位，主要承担中央、自治区广播电视节目传输，以及为机关后勤、安全播出提供保障的监测、电力专业技术等保障服务。传输发射中心下设13个相当于正处级公益一类分支机构，分别是：内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台、 内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台、 内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台、内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台，全部为三级独立预算单位。（二）决算单位构成情况从决算单位构成看，纳入内蒙古自治区广播电视局2023年度部门汇总决算编制范围的二级预算单位为6个，三级分支机构为14个，独立核算机构数19个，与上年相比无变化。序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视局（本级）行政单位2内蒙古自治区广播电视局综合保障中心公益一类事业单位3内蒙古自治区广播电视监测与发展中心公益一类事业单位4乌兰夫基金会办公室公益一类事业单位5内蒙古自治区广播电视微波传输总站公益一类事业单位6内蒙古自治区广播电视传输发射中心（部门）公益一类事业单位6-1内蒙古自治区广播电视传输发射中心（本级）公益一类事业单位6-2内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台公益一类事业单位6-3内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台公益一类事业单位6-4内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台公益一类事业单位6-5内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台公益一类事业单位6-6内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台公益一类事业单位6-7内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台公益一类事业单位6-8内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台公益一类事业单位6-9内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台公益一类事业单位6-10内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台公益一类事业单位6-11内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台公益一类事业单位6-12内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台公益一类事业单位6-13内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台公益一类事业单位6-14内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台公益一类事业单位三、2023年度部门主要工作完成情况2023年，我局坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，以铸牢中华民族共同体意识为主线，全面贯彻落实党的二十大精神，深入贯彻落实习近平文化思想和关于广电工作的重要指示批示精神，深刻把握传播党的声音和服务人民群众的重大使命，聚焦“二三四”工作定位，明确三大工作方向，突出六项工作重点，体系化研究推进广播电视和网络视听工作，在重大宣传、精品创作、行业治理、安全保障、国际传播等方面取得了积极进展和成效。（一）积极开展主题宣传一是强化宣传引导。指导各级广播电视和网络视听媒体开设“聚焦二十大”、“建功新时代 奋进新征程”等专题专栏，推进45个“思想之光”主题采访报道，播出“北疆新答卷”系列特别节目，开展“大国治沙”、“行走黄河”等全国新媒体直播活动，累计播出公益广告91万余条（次），多形式、多维度宣传展示内蒙古各族干部群众感党恩、听党话、跟党走，全力落实“五大任务”、全方位建设“模范自治区”生动实践、巨大成就和奋力谱写中国式现代化内蒙古新篇章的昂扬精神状态。二是打造立体宣传矩阵。在微信视频号、小红书、抖音、快手等11个头部平台开通我局官方账号“内蒙古新视听”，聚合传播我区优秀视听作品，提升优秀视听作品传播力、引导力、影响力和公信力。“内蒙古新视听”自今年4月份运行以来，累计发布我区各类主题视听作品3292条。筛选确定我区自治区、盟市、旗县三级广播电视新媒体账号100个，积极推送发布广电总局宣传内容154次487条。加强已入选全国新媒体联盟两个账号的建设，确保导向正确、内容安全、流程规范。成立内蒙古网络视听协会，为自治区网络视听健康发展汇聚力量、注入动能。三是深化京蒙协作。助力京蒙协作“农畜产品销售倍增计划”，协调北京市广播电视局、北京广播电视台策划推出为期3个月的“亮丽北疆·精彩内蒙古”优质绿色农畜产品推荐季活动，安排3场探访式直播、1场全天带货直播活动和6期专题节目，上百款农畜产品上架北京广播电视台官方商城，并协调部分央媒和京蒙两地媒体宣传引流，助力我区国家重要农畜产品生产基地建设。四是加强改进国际传播。2023年我区3个项目入选广电总局“丝绸之路视听工程”项目库。在蒙古国制作播出50期《你好，中国》、80期《跟我学中文》两档中蒙合办节目，在蒙古国主流电视台开设“电视中国剧场”，持续译制播出优秀中国电视剧。内蒙古广播电视台草原之声对外广播覆盖范围由乌兰巴托市扩大到东方省、苏赫巴托省、东戈壁省、南戈壁省等蒙古国四省的首府，扩大我区对外广播覆盖面和影响力。与辽宁省广播电视局签订《广电视听国际传播战略合作框架协议》，共同在大连组织开展“感知中国·记录辽宁——（蒙古国）百日展播活动”。（二）推优扶持精品创作一是开展系列推优扶持活动。开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题网络视听节目、内蒙古广播电视奖评奖等系列专项推优评优活动，每季度组织评选扶持一批优秀新闻作品、纪录片、创新创优节目、网络视听节目，共表彰185件内蒙古广播电视奖优秀作品，扶持96部广播电视和网络视听优秀作品和10个广播电视媒体融合项目。我区今年已有4个电视节目、1个广播节目、2部纪录片、1部短视频、7部广播电视公益广告作品和1个项目分别获得广电总局各类推优扶持和表彰，与往年相比有明显提升。二是举办两大品牌赛事活动。推进全区第五届公益广告大赛、第二届短视频大赛，征集公益广告849部、短视频1395部，涌现出百余部反映全力推进落实“五大任务”、全方位建设“模范自治区”、传承中华优秀传统文化等主题优秀公益广告、短视频，中国新闻网、央广网、人民网、内蒙古日报、草原全媒、奔腾融媒多家主流媒体推送活动内容，全网阅读量超2203.9万次。此外，与广西、西藏、宁夏、新疆等地广电局共同举办“携手同心·奋进新征程”第五届“三月三”网络短视频大赛，我区《向北向北！》等8部作品获奖。三是打造多部重点创作项目。重点扶持内蒙古广播电视台创作微纪录片《与人民在一起》，开展《大国治沙》国庆期间全国新媒体直播活动、《行走黄河》沿黄九省区黄河流域高质量发展直播活动，跟踪指导扶持课本剧《剧剧精彩》、纪录片《走西口》、《齐心协力建包钢》等项目，深入讲述各民族守望相助、建设共有精神家园生动故事，挖掘弘扬中华优秀传统文化，助力打造“北疆文化”品牌。此外，由我局组织创作的电视专题片《北疆放歌》，生动展现在中国共产党的领导下，内蒙古在经济发展、民族团结、社会稳定、边疆安宁等方面所取得的瞩目成就，于2023年8月在内蒙古卫视和全区各级广播电视地面频道播出，并在腾讯视频等主流视频平台同步发布，全网传播达4301.3万次。（三）进一步做实公共服务一是推进全区应急广播体系建设。争取中央财政资金1.44亿元推进老少边及欠发达地区县级应急广播建设，截至2023年12月，32个任务旗县已开工14个旗县。协调自治区发展改革委批复立项自治区级应急广播系统建设，安排投资1593万元。协调自治区财政资金将盟市及旗县应急广播系统建设纳入自治区公共文化服务体系建设专项资金重点支持项目，2023年投入2908万元，建设4个盟市、14个旗县应急广播平台。计划到2025年，我区应急广播体系基本建成。二是推进智慧广电固边工程。该工程是广电总局“十四五”确定的重点项目，并入选2023年度自治区重点文化产业项目，计划投资3亿元，分批在20个边境旗县沿边境线铺设一条光纤传输链路，建设智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息服务平台，为驻地部队和边境地区提供政用、商用、民用服务。（四）坚决守牢安全底线一是治理广播电视和网络视听行业乱象。按照广电总局的统一部署，聚焦解决“收费包多、收费主体多、收费不透明”和“看电视难、看电视烦”问题，推进电视“套娃”收费和电视操作复杂专项治理工作，提前实现用户“开机进直播、开机看CCTV-1”的第一阶段目标，督导协调内蒙古IPTV集成播控分平台完成收费包整改，率先成为全国第一批符合广电总局《治理电视“套娃”收费工作指南2.0》的13个省市区之一。持续开展文娱领域综合治理、落马官员正面形象画面专项治理，严格防止违法失德艺人出镜发声和天价片酬、阴阳合同等现象，规范引领行业健康发展。建立全区广电新媒体账号管理台账，对759个广电新媒体账号实行季度更新管理，定期巡查监管。今年以来，整改停播各类广告违规问题42件、超时时段48个，停播内蒙古广播电视台新闻广播商业广告7日。二是规范境外广播电视传播秩序。召开年度厅际联席会议，部署开展非法卫星电视接收设施专项整治活动，全区累计共出动监管执法人员9447人次、车辆2187台次，检查酒店、电子市场等各类经营主体及居民小区4255处，整改、取缔违规销售点15处，收缴、拆除、置换非法接收设施3983套。三是夯实安全传输保障基础。推动将广播电视设施保护工作纳入自治区意识形态工作责任制考核，制定《全区广播电视行业重大事故隐患排查整治2023行动实施方案》，召开5次专题会议研究部署广播电视安全保障工作，开展检查自查219次，排查整改隐患530余项。在元旦、春节、全国两会、成都大运会、杭州亚运会等安全播出重要保障期间，统筹调度全区2000余人现场保障，圆满完成了重保期安全播出保障任务。加强监听监测，配合公安部门、无线电管理机构打击“黑广播”4起，进一步规范了频率使用秩序。（五）持续加强党的建设一是以主题教育为牵引，推动党建工作高质量发展。召开13次局党组理论学习中心组（扩大）学习会、举办3期读书班。局系统处级以上领导班子确定调研课题62个，形成188项指导实践的举措；局党组梳理19条问题，制定51项整改措施，全部完成整改。我局顺利通过自治区党委直属机关工委“创建北疆模范机关先进单位”复核，另被评为区直机关先进基层党组织。二是以局科学技术委员会为平台，加强行业人才培育。增补新一届科技委和专业委委员，选拔64名技术领军人才组建广播电视科技创新联盟，选拔110名青年技术骨干组建青年创新实践小组，组织开展广播电视公共服务标准化体系、台站智慧化运维、微波传输业务拓展、广播电视网络安全、广播电视和网络视听监测监管标准及发展规划等9个项目课题的研究，持续加强技术人才队伍培根筑基，推动创新驱动发展。三是以“提标、提速、提效”专项行动为抓手，推动作风全面改进。  第二部分 2023年度部门决算情况说明 一、收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度收入、支出决算总计70,090.40万元，与年初预算56,283.25相比，收、支总计各增加13,807.15万元，增幅24.53%，变动原因：财政追加住房公积金（调整缴费基数）、去世人员丧葬抚恤金等人员经费、财政追加项目资金、财政返还上年结转项目资金、财政收回部分未完成项目资金等，增项与减项相抵，净增加13,807.15万元。与上年决算数95,881.07万元相比，收、支总计各减少25,790.67万元，减幅26.90%。变动原因：主要由于我局上年度牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，项目资金减少，本年度新增（本级基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程，经批准追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，项目资金增加，增项、减项相抵后，本年度整体项目资金减少。（一）收入决算总计70,090.40万元。包括：1.本年收入决算合计68,212.81万元。与上年决算94,028.64万元相比，减少25,815.83万元，减幅27.46%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金减少。2.使用非财政拨款结余123.01万元。与上年决算102.57万元相比，增加20.44万元，增幅19.93%，变动原因：本年使用非财政资金弥补经费缺口较上年有所增长。3.年初结转和结余1,754.59万元。与上年决算年初数1,749.86万元相比，增加4.73万元，增幅0.27%，与上年相比变动较小，主要为所属单位使用了结转和结余资金。（二）支出决算总计70,090.40万元。包括：1.本年支出决算合计68,563.03万元。与上年决算94,176.97相比，减少25,613.94万元，减幅27.20%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金减少。2.结余分配18.94万元。结余分配事项为非财政资金按规定进行结余分配转入非财政拨款结余（原事业基金）。与上年决算32.37万元相比，减少13.43万元，减幅41.49%，变动原因：大部分单位非财政资金预算收支差额较小，结余分配资金较上年减少。3.年末结转和结余1,508.43万元，与上年决算1,671.72万元相比，减少163.29万元，减幅9.77%，变动原因：主要是本年使用了上年非财政拨款结余资金，从而减少结转和结余年末累计额度。结转和结余事项均按原项目规定用途使用。二、收入决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度本年收入决算合计68,212.81万元，其中：本年一般公共预算财政拨款收入65,675.41万元，占96.28%；本年政府性基金预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，占0.00%；本年上级补助收入0.00万元，占0.00%；本年事业收入188.32万元，占0.28%；本年经营收入0.00万元，占0.00%；本年附属单位上缴收入0.00万元，占0.00%；本年其他收入2,349.08万元，占3.44%。图1.收入决算图三、支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度本年支出决算合计68,563.03万元，其中：基本支出34,853.40万元，占本年支出的50.83%；项目支出33,709.64万元，占本年支出的49.17%；本年上缴上级支出0.00万元，占0.00%；本年经营支出0.00万元，占0.00%；本年对附属单位补助支出0.00万元，占0.00%。（本年支出与本年收入差额部分由结余结转资金弥补）图2.支出决算图四、财政拨款收入支出决算总体情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款收入、支出决算总计66,277.12万元，与年初预算55,112.60万元相比，收、支总计各增加11,164.52万元，增幅20.26%，变动原因：主要为本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目资金；与上年决算94,046.78万元相比，收、支总计各减少27,769.66万元，减幅29.53%，变动原因：主要由于我局牧区“智慧广电”宽带网络覆盖与服务工程项目结项，本年度追加盟市及旗县应急广播体系建设、（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程、自治区本级应急广播系统建设等项目，增项、减项相抵后，本年度项目资金净减少27,769.66万元。五、一般公共预算支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款支出决算65,832.86万元。与年初预算56,283.25万元相比，完成年初预算的116.97%。其中：1.文化旅游体育与传媒（类）（1）广播电视（款）行政运行（项）。年初预算915.39万元，决算支出965.00万元，完成年初预算的105.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加局本级人员经费。（2）广播电视（款）一般行政管理事务（项）。年初预算43.31万元，决算支出0.00万元，完成年初预算的0.00%。决算数与年初预算数的差异原因：向财政申请部门所属单位之间资金调剂，该项由局本级划转至局属综合保障中心机关服务（项）中使用，故决算数为0.00万元。（3）广播电视（款）机关服务（项）。年初预算4456.7万元，决算支出4491.15万元，完成年初预算的100.77%。决算数与年初预算数的差异原因：一般行政管理事务（项）项目资金由局本级划转至局属综合保障中心机关服务（项）中使用，故预算增加。（4）广播电视（款）监测监管（项）。年初预算1115.56万元，决算支出1254.11万元，完成年初预算的112.42%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分事业单位人员经费。（5）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算17858.48万元，决算支出20005.16万元，完成年初预算的112.02%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加部分事业单位人员经费及部分项目经费。（7）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算20806.30万元，决算支出29282.28万元，完成年初预算的140.74%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加人员及项目经费。2.社会保障和就业（类）（1）人力资源和社会保障管理事务（款）引进人才（项）。年初预算12.00万元，决算支出12.00万元，完成年初预算的100.00%。按年初预算执行，决算数与年初预算数无差异。（2）行政事业单位养老（款）行政单位离退休（项）。年初预算426.72万元，决算支出371.41万元，完成年初预算的80.04%。决算数与年初预算数的差异原因：财政追加离退休人员经费。（3）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算1042.92万元，决算支出1081.04万元，完成年初预算的103.66%。决算数与年初预算数的差异原因：局本级经财政批复追加预算。（4）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2557.28万元，决算支出2544.96万元，完成年初预算的99.52%。决算数与年初预算数的差异原因：自治区财政按人员基数核定生成预算，我局按实际人员情况执行，决算数与年初预算数几乎无差异。（5）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1278.64万元，决算支出1240.48万元，完成年初预算的97.02%。决算数与年初预算数的差异原因：个别单位经批复追加预算。（6）抚恤（款）死亡抚恤（项）。年初无预算，决算支出314.58万元。决算数与年初预算数的差异原因：财政年中追加丧葬抚恤经费。（7）抚恤（款）伤残抚恤（项）。年初无预算，决算支出1.75万元。决算数与年初预算数的差异原因：经批复追加预算。（8）其他社会保障和就业支出，年初预算9.48万元，决算支出10.62万元，完成年初预算的112.05%。决算数与年初预算数的差异原因：个别单位经批复追加预算。 3.卫生健康（类）（1）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）。年初预算35.78万元，决算支出42.40万元，完成年初预算的118.51%。决算数与年初预算数的差异原因：局机关追加医疗保险经费。（2）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1103.76万元，决算支出1082.87万元，完成年初预算的98.11%。决算数与年初预算数的差异原因：部分事业单位追加医疗保险经费。（3）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算1071.23万元，决算支出731.23万元，完成年初预算的68.26%。决算数与年初预算数的差异原因：财政收回局机关不需用医疗保险经费。4.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算2382.05万元，决算支出2401.80万元，完成年初预算的100.83%。决算数与年初预算数的差异原因：调整住房公积金缴费基数追加经费。六、一般公共预算基本支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款基本支出决算32,579.93万元，其中：人员经费31,216.70万元，主要包括：基本工资5,841.97万元、津贴补贴7,864.06万元、奖金1,723.33万元、绩效工资5,360.85万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,510.28万元、职业年金缴费1,249.92万元、职工基本医疗保险缴费1,201.14万元、公务员医疗补助缴费643.89万元、其他社会保障缴费172.63万元、住房公积金2,402.84万元、其他工资福利支出288.52万元、离休费168.60万元、退休费1,309.81万元、抚恤金316.51万元、生活补助161.85万元、其他对个人和家庭的补助0.50万元。公用经费1,363.22万元，主要包括：办公费75.46万元、印刷费1.60万元、水费4.20万元、邮电费12.26万元、取暖费6.37万元、物业管理费0.28万元、差旅费48.85万元、维修（护）费3.86万元、培训费20.48万元、公务接待费0.69万元、专用材料0.21万元、劳务费8.03万元、委托业务费8.00万元、工会经费391.91万元、福利费504.31万元、公务用车运行维护费41.05万元、其他交通费用64.26万元、其他商品和服务支出138.48万元、办公设备购置18.10万元、信息网络及软件购置更新12.86万元、其他资本性支出1.97万元。七、一般公共预算项目支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度一般公共预算财政拨款项目支出决算33,252.93万元，其中：工资福利支出2,013.95万元。全部为基本工资2,013.27万元。商品和服务支出12,599.42万元。主要包括：办公费383.05万元、印刷费78.42万元、咨询费18.00万元、手续费1.99万元、水费70.77万元、电费2,595.31万元、邮电费91.40万元、取暖费563.85万元、物业管理费1,520.38万元、差旅费456.65万元、维修（护）费3,262.75万元、租赁费514.29万元、培训费101.56万元、专用材料费941.00万元、专用燃料费47.57万元、劳务费252.35万元、委托业务费1,231.46万元、福利费6.00万元、公务用车运行维护费157.17万元、其他交通费用43.88万元、其他商品和服务支出246.54万元。对个人和家庭补助支出12.00万元，全部为其他对个人和家庭补助。资本性支出（基本建设）8594.16万元。包括：专用设备购置8394.56万元、其他基本建设支出199.60万元。资本性支出10,033.14万元。包括：房屋建筑物构建1,492.14万元、办公设备购置163.97万元、专用设备购置6,511.83万元、大型修缮388.10万元、信息网络及软件购置更新627.55万元、其他资本性支出849.82万元。八、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明（一）财政拨款“三公”经费支出总体情况说明 内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款“三公”经费预算198.95万元，支出决算198.90万元，完成预算的99.98%。其中：因公出国（境）费全年预算0.00万元，支出决算0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行维护费全年预算198.26万元，支出决算198.22万元，完成预算的99.98%；公务接待费全年预算0.68万元，支出决算0.68万元，完成预算的100.00%。2023年度财政拨款“三公”经费支出决算与全年预算安排基本无差异。（二）财政拨款“三公”经费支出具体情况说明。内蒙古自治区广播电视局部门2023年度财政拨款“三公”经费支出198.90万元。因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出198.22万元，占99.66%；公务接待费支出0.68万元，占0.34%。其中：1.因公出国（境）费支出0.00万元，全年出国（境）团组0个，累计0人次。本年实际没有出国任务，与上年决算0.00万元相比无变化。2.公务用车购置及运行维护费支出198.22万元。其中：（1）公务用车购置支出0.00万元。本年度使用财政拨款购置公务用车0辆，与上年决算0.00万元相比无变化。主要原因：本年度未安排公务用车购置费用。（2）公务用车运行维护费支出198.22万元。公务用车运行维护费主要用于，局本级车改后机要通信等保留的公务用车、所属事业单位应急保障用车、发射台站特种等专业业务用车的运行维护费。截至2023年12月31日，使用财政拨款开支的公务用车保有量为96辆。与上年决算数197.80万元相比，增加0.42万元，增幅0.21%，变动原因：部分公务用车老旧，车辆维修维护费略有增长。3.公务接待费支出0.68万元。其中：国内公务接待支出0.68万元，接待8批次，55人次，开支内容：用于对口相关单位因公来访、交流发生的接待费用；国（境）外公务接待支出0.00万元，接待0批次，0人次。与上年决算0.31万元相比，增加0.37万元，增幅117.60%，变动原因：按规定对相关单位因公来访交流发生的接待次数，较去年有所增长。九、政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度政府性基金支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比，无变化。十、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度国有资本经营预算支出决算0.00万元。与上年决算0.00万元相比，无变化。十一、机构运行经费支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度机构运行经费支出决算1,363.22万元，与上年决算1,095.18万元相比，增加268.04万元，增长24.47%，变动原因：自治区财政按人员基数核定形成增长。十二、政府采购支出决算情况说明内蒙古自治区广播电视局部门2023年度政府采购支出总额 11,883.72万元，其中：政府采购货物支出5,826.35万元、政府采购工程支出1,731.23万元、政府采购服务支出4,326.15万元。政府采购授予中小企业合同金额7,763.87万元，占政府采购支出总额的65.33%，其中：授予小微企业合同金额6,568.03万元，占授予中小企业合同金额的84.60%。十三、国有资产占用情况说明内蒙古自治区广播电视局部门截至2023年12月31日，本部门共有车辆115辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车1辆、机要通信用车17辆、应急保障用车47辆、执法执勤用车 0辆、特种专业技术用车5辆、离退休干部服务用车2辆，其他用车 43辆；单价100万元（含）以上的设备（不含车辆）59台（套）。十四、预算绩效情况说明（一）预算绩效管理工作开展情况。内蒙古自治区广播电视局部门根据预算绩效管理要求组织对2023年一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，全部项目共60个(涉密项目除外)，共涉及资金33,252.93万元，占一般公共预算项目支出总额的100%；组织对“2023年发射机房维修改造项目”（包括“841台发射机房维修改造项目”、“白银库伦发射台维修改造项目”、“东乌732台维修改造项目”3个子项目）、“广播电视监管及运转经费”、“传媒中心运行维护经费”等3个项目开展了部门评价，涉及一般公共预算支出3,601.88万元，全部委托相关第三方机构开展绩效评价。从评价情况看，以上项目实施情况和评价结果总体情况较好，各项目能够严格按照自治区相关法律法规要求，按规定用途合理使用资金，做到专款专用，项目实施严格审批手续，在资金管理上强化责任意识，定期调度资金拨付情况，保障了预算执行效率和资金使用效益。（二）部门决算中项目绩效自评结果按照要求，内蒙古自治区广播电视局部门2023年度在决算中反映5个一般公共预算项目，共5个项目的绩效自评结果。1.广播电视和网络视听精品工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度财政预算资金为682.85万元（含上年结转32.85万元），全年执行数682.54万元，2023年底财政收回0.31万元，执行率 99.95%。项目绩效目标完成情况：本年度指导各级广播电视和网络视听媒体开设“聚焦二十大”“建功新时代 奋进新征程”等专题专栏，推进45个“思想之光”主题采访报道，播出“北疆新答卷”系列特别节目，开展“大国治沙”“行走黄河”等全国新媒体直播活动。在11个头部平台开通我局官方账号“内蒙古新视听”。加强已入选全国新媒体联盟两个账号的建设。助力京蒙协作“农畜产品销售倍增计划”，推出为期3个月的“亮丽北疆·精彩内蒙古”优质绿色农畜产品推荐季活动，安排3场探访式直播、1场全天带货直播活动和6期专题节目，助力我区国家重要农畜产品生产基地建设。开展系列推优扶持活动。每季度组织评选扶持一批优秀新闻作品、纪录片、创新创优节目、网络视听节目，共表彰185件内蒙古广播电视奖优秀作品，扶持96部广播电视和网络视听优秀作品和10个广播电视媒体融合项目。开展全区第五届公益广告大赛、第二届短视频大赛，征集公益广告849部，评选扶持90部优秀广播电视广告作品、36部优秀广告创意文案和5部优秀传播机构，转化3部广播广告创意文案、3部电视广告创意文案。征集短视频1395部，评审出81部优秀作品，另有15家单位被评选为优秀组织单位。扶持多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行审看评审。发现的主要问题及原因：由于该项目由多个处室统筹使用，绩效目标设置不够准确，导致预算绩效管理的约束力有待提高，相应的绩效管理工作难以跟进。下一步改进措施：进一步完善全面预算绩效管理业务流程，推进全过程绩效管理。2. 广电租星费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。本年度预算466.00万元，执行数466.00万元，支付进度为100%。项目绩效目标完成情况：2023年度项目资金全部支出,按规定保障了我区蒙、汉语两套卫视及15套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。巩固蒙语卫视、汉语卫视及15套广播节目的在我区的覆盖成果。圆满完成传输转播任务，达成预期指标并达到预期效果。执行此项目过程中未发现问题。后续会进一步提高预算的科学性、合理性、严谨性，加强、细化项目监管，加快项目实施进度，及时跟踪项目资金使用、管理，用好资金，确保项目资金发挥更大效益。3.（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度中央预算内资金7,200.00万元，全年执行数7200.00万元，执行率100%。项目绩效目标完成情况：已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。一是“一网”部分，已完成光纤干线敷设2,404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。二是“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。正在进行项目验收工作。项目实施将有效促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需发，有力巩固文化边防。发现的主要问题及原因：本项目由中央、自治区基本建设资金两部分组成，中央资金本年度全部支付完毕，自治区项目资金按合同进度支付，有部分结转。项目绩效下一步改进措施：我局会进一步完善制度机制方面的建设，加强项目管理，改进资金支付方式，加强资金的监管，提高资金支付进度和项目实施效果。4.盟市及旗县应急广播体系建设项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90.16分。年度财政预算总资金为2,908.00万元，全年执行数1,954.06万元，执行率67.2%（本项目为跨年项目，项目资金为年中追加）。项目绩效目标完成情况：截至2023年底，包头市及呼伦贝尔市地区承建公司已完成与当地有关部门的对接，开始发货工作，其中包头市地区发货量为80%，呼伦贝尔地区发货量约为81%。通辽市地区及乌兰察布市地区承建单位正在进行对接沟通工作。项目实施将使全区农村、牧区享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量将进一步提升。发现的主要问题及原因：本项目实施期为两年，本年度为项目实施中期，目标设置时未完全考虑年度实施情况，按照项目设计数量进行目标设置会导致年度任务完成情况达不到预期。下一步改进措施：我局会进一步加强绩效目标设置的合理性，完善制度机制方面的建设，改进资金管理方式，加强资金的监管，提高资金支付进度和项目实施效果。5.党政机关办公用房权属统一登记经费项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分100分。年度财政预算总资金为67.00万元，全年执行数66.09万元，执行率98.64%。项目绩效目标完成情况：落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。现已完成后续变更名称、清算费用、办理不动产登记证等相关事宜。一是变更了购买方名称，由原内蒙古自治区新闻出版局直接变更为内蒙古自治区广播电视局。二是向自治区机关事务局申请办理产权登记专项资金67万元，累计支出66.09万元，结余资金0.91万元年底由自治区财政厅收回。发现的主要问题及原因：本项目实施未发现问题。下一步改进措施：根据本次绩效自评工作经验，进一步提高业务能力，保障项目资金使用合规，会计核算规范，财务控制有效。 项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广播电视和网络视听精品工程主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额682.85682.54682.5410100.0010其中：财政拨款682.85682.54682.54——100——上年结转资金000——0——其他资金000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况2023年通过扶持奖励或制作广播电视和网络视听精品节目、审读审看优秀作品等工作，实施和开展“弘扬社会主义核心价值观 共筑中国梦”主题原创优秀网络视听节目征集评选、广播电视公益广告大赛、短视频创新创意大赛等活动，持续营造全区内容创作“火”的氛围。积极开展了一系列主题宣传活动，开展了2023年度全区广播电视新闻作品、创新创优节目、纪录片和网络视听节目季度推优，第五届广播电视公益广告大赛，第二届短视频大赛等推优扶持活动，评选扶持了一批优秀广播电视和网络视听节目、优秀公益广告作品和创意方案、优秀短视频，扶持了多部优秀节目作品创作制作，组织专家对广播电视和网络视听节目进行了审看评审。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标广播电视节目季度推优数量正向大于等于8080部55网络视听节目季度推优数量正向大于等于3737部55公益广告大赛和短视频大赛评优数量正向大于等于207207部55质量指标专家评审覆盖率正向等于100100%88评选合规率正向等于100100%77时效指标项目完成及时率正向等于100100%55资金到位及时率正向等于100100%55成本指标当年项目成本反向小于等于650649.69万元55结转项目成本反向小于等于32.8532.85万元55效益指标社会效益推动我区广播电视和网络视听内容创作生产繁荣发展定性有效推动有效推动1515可持续影响提高广播电视和网络视听节目制作能力定性有效提高有效提高1515满意度指标服务对象满意度人民群众对广播电视和网络视听精品节目需求满意度正向大于等于9095%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称广电租星费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额466.00466.00466.0010100.0010其中：财政拨款466.00466.00466.00——100.00——上年结转资金0.000.000.00——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。保障了我区蒙、汉语两套卫视及14套广播节目实时上星，符合国家广电总局监管中心相关技术要求，为我区及区外各播出机构提供信号源，扩大传输、覆盖，丰富广大人民群众收听收视需求。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标传输卫视节目正向等于22套77传输广播节目正向等于1515套88质量指标信号质量达标率正向等于100100%1515时效指标转发时长正向等于2424小时1010成本指标租星费用成本正向小于等于466466万元/颗1010效益指标社会效益保障我区蒙汉语两套卫视及十五套广播节目实时上星定性有效保障有效保障55扩大传输覆盖范围定性有效保障有效保障55丰富广大人民群众收听收视需求定性有效保障有效保障55可持续影响保障传输覆盖能力持续运行定性有效保障有效保障77公共文化内容传播定性有效保障有效保障88满意度指标服务对象满意度听众观众满意度正向大于等于9898%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称（中央基建）额尔古纳市等11个智慧广电固边工程项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额7200.007200.007200.0010100.0010其中：财政拨款7200.007200.007200.00——100.00——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况建设11个边境旗县广播电视传输网络及智慧广电公共服务管理平和专用文化信息服务平台。促进智慧广电业务在基层政务管理、公共服务、边境建设和治安消防监控管理中的应用。提高广播电视公共服务能力、政府信息发布和应急能力，服务地方党委政府中心工作，满足群众需要、政府需要、企业需发，有力巩固文化边防。2023年已全部完成呼伦贝尔市6个边境旗县的固边工程建设任务。一是“一网”部分，已完成光纤干线敷设2404.05公里、机房装修37个、传输网和数据网的调试安装工作。二是“两平台”部分，已完成智慧广电公共服务管理平台和专用文化信息平台软件、硬件的全部调试开发工作。正在进行项目验收工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标改造边境地区广播电视传输网络公里数正向大于等于15002404.05公里55建设边境地区智慧广电公共服务管理平台个数正向等于66个55建设边境地区智慧广电专用文化信息服务平台个数正向等于66个55质量指标传输网络验收合格率正向大于等于95100%88平台验收合格率正向大于等于95100%77时效指标建设进度完成率正向等于100100%55资金按时到位率正向等于100100%55成本指标建设成本反向小于等于132007200万55每县平均建设成本反向小于等于12001200万55效益指标社会效益提升边境地区基本公共文化水平定性稳步提升稳步提升77为建立运行维护管理体制和运行机制提供了保障定性有效保障有效保障88可持续影响传输网络和平台运行维护可持续定性长期可持续长期可持续77推动增强边境地区的网络综合覆盖能力与服务水平可持续定性长期可持续长期可持续88满意度指标服务对象满意度边境地区百姓满意度正向大于等于9095%1010总分100100项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称盟市及旗县应急广播体系建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额2908.002908.001954.061067.206.72其中：财政拨款2908.002908.001954.06——67.20——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过新建和升级相结合的方式，建设盟市级和旗县级应急广播平台、部署乡镇（街道）和行政村（社区）前端和接收终端，形成上下贯通、综合覆盖、平战结合安全可靠的应急广播体系，全区农村、牧区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。本项目为跨年项目，项目资金为年中追加，现包头市及呼伦贝尔市地区承建公司已完成与当地有关部门的对接，开始发货工作，其中包头市地区发货量为80%，呼伦贝尔地区发货量约为81%。通辽市地区及乌兰察布市地区承建单位正在进行对接沟通工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标盟市级应急广播平台数量正向等于44个77旗县级应急广播平台数量正向等于1414个88质量指标盟市级应急广播设备验收合格率正向等于100100%77旗县级应急广播设备验收合格率正向等于100100%88时效指标资金到位率正向等于100100%55盟市级应急广播系统建设任务进度完成率正向等于10067.2%32.02旗县级应急广播系统建设任务进度完成率正向等于10067.2%21.34成本指标项目总投资反向小于等于7606.862908万元55本年度总投资反向小于等于29081954.06万元55效益指标社会效益提升基本公共文化服务水平定性稳步提升完成预期指标值的67.2%74.70提高应急广播服务能力定性稳步提高完成预期指标值的67.2%85.38可持续影响应急广播服务可持续性定性长期可持续长期可持续1515满意度指标服务对象满意度群众对广播电视基本公共服务满意度正向大于等于9596%1010总分10090.16项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称盟市及旗县应急广播体系建设项目主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额2908.002908.001954.061067.206.72其中：财政拨款2908.002908.001954.06——67.20——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况通过新建和升级相结合的方式，建设盟市级和旗县级应急广播平台、部署乡镇（街道）和行政村（社区）前端和接收终端，形成上下贯通、综合覆盖、平战结合安全可靠的应急广播体系，全区农村、牧区可享受到更优质、更精准的应急广播公共服务，应急广播主动发布终端覆盖率和覆盖质量进一步提升。本项目为跨年项目，项目资金为年中追加，现包头市及呼伦贝尔市地区承建公司已完成与当地有关部门的对接，开始发货工作，其中包头市地区发货量为80%，呼伦贝尔地区发货量约为81%。通辽市地区及乌兰察布市地区承建单位正在进行对接沟通工作。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标盟市级应急广播平台数量正向等于44个77旗县级应急广播平台数量正向等于1414个88质量指标盟市级应急广播设备验收合格率正向等于100100%77旗县级应急广播设备验收合格率正向等于100100%88时效指标资金到位率正向等于100100%55盟市级应急广播系统建设任务进度完成率正向等于10067.2%32.02本项目资金为年中追加，于年底全面启动旗县级应急广播系统建设任务进度完成率正向等于10067.2%21.34成本指标项目总投资反向小于等于7606.862908万元55本年度总投资反向小于等于29081954.06万元55效益指标社会效益提升基本公共文化服务水平定性稳步提升完成预期指标值的67.2%74.70本项目资金为年中追加，于年底全面启动提高应急广播服务能力定性稳步提高完成预期指标值的67.2%85.38可持续影响应急广播服务可持续性定性长期可持续长期可持续1515满意度指标服务对象满意度群众对广播电视基本公共服务满意度正向大于等于9596%1010总分10090.16项目支出绩效自评表(2023年度）项目名称党政机关办公用房权属统一登记经费主管部门内蒙古自治区广播电视局部门实施单位内蒙古自治区广播电视局项目资金（万元）年初预算数全年预算数全年执行数分值执行率（%）得分年度资金总额67.0066.0966.0910100.0010其中：财政拨款67.0066.0966.09——100.00——上年结转资金0.0000——0——其他资金0.0000.00——0——年度总体目标预期目标实际完成情况落实《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决原内蒙古自治区新闻出版局”蒙古国家蒙古文出版管理中心检测设备及人员用房“产权登记问题。落实了《关于开展自治区本级党政机关办公用房权属统一登记工作的通知》精神，解决了原内蒙古自治区新闻出版局“国家蒙古文出版管理中心监测设备及人员用房”产权登记问题。绩效指标一级指标二级指标三级指标指标性质指标方向年度指标值实际完成值计量单位分值得分偏差原因分析及改进措施绩效指标产出指标数量指标解决产权登记事项正向等于11项1515质量指标有效完成产权登记事宜定性有效有效完成1515时效指标完成时限定性12月31日前12月31日前1010成本指标登记费用反向小于等于6766.09万元1010效益指标社会效益厘清产权确保国有资产完整定性有效确保完整有效确保完整1515可持续影响确保国有资产完整持续性定性持续持续1515满意度指标服务对象满意度群众满意度正向大于等于95100%1010总分100100.0 （三）部门评价项目绩效评价结果以“2023年发射机房维修改造项目”项目为例，该项目绩效评价综合得分为93.15分，绩效评价结果为“优”。重点项目绩效评价得分情况详见附件部门具体绩效评价结果。 第三部分 名词解释 一、财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款。二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动取得的收入；事业单位收到的财政专户实际核拨的教育收费等资金。三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：指单位取得的除上述收入以外的各项收入，包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等。各单位从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费，以及行政单位收到的财政专户管理资金。五、使用非财政拨款结余：指事业单位使用以前年度积累的非财政拨款结余弥补当年收支差额的金额。六、年初结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金。七、结余分配：指事业单位按照会计制度规定缴纳的所得税以及从非财政拨款结余中提取的职工福利基金、事业基金等。八、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定任务和事业发展目标所发生的支出。十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。十二、“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十三、机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。未包含行政单位或参照公务员法管理事业单位的部门，参照此口径公开本部门的日常公用经费，并与预算公开保持一致。十四、工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。十五、商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。十六、对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。十七、资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。十八、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。十九、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。二十、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    二十一、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。  第四部分 决算公开联系方式及信息反馈渠道    本单位决算公开信息反馈和联系方式：联系人：张曼    联系电话：0471-4590153 第五部分 部门决算公开表（详见附件） 附件：1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表2.2023年发射机房维修改造项目绩效评价报告附件1.内蒙古自治区广播电视局决算公开表.xlsx附件2.发射机房维修改造项目支出绩效评价报告.pdf

• 内蒙古自治区广播电视传输发射中心2024年部门预算...

  2024-03-04 朗读

  内蒙古自治区广播电视传输发射中心2024年部门预算公开报告, 目  录 第一部分  部门概况一、部门主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分  2024年部门预算安排情况说明一、部门预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、部门运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2024年部门预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、部门项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表  第一部分  部门概况 一、主要职能（一）部门职能内蒙古自治区广播电视传输发射中心于2021年3月正式挂牌成立，是自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位，下辖13个相当于正处级分支机构，分别是：501台，610台，706台，731台，781台，839台，841台，包头广播发射中心台，呼伦贝尔广播发射中心台，通辽广播发射中心台，赤峰广播发射中心台，锡林浩特广播发射中心台，乌海广播发射中心台。（二）部门主要职责1.贯彻党的宣传方针政策，加强广播电视阵地管理，落实广播电视行业法律法规、条例条令。2.承担中央、自治区和地方广播电视节目的传输发射覆盖任务。3.负责落实自治区广播电视局所属广播电视传输发射台站的安全播出、网络安全、设施保护、安全生产、事业建设与管理，承担广播电视和融媒体节目传输覆盖等任务。4.承担广播电视传输发射技术创新、应用和成果转化等工作。5.完成自治区广播电视局交办的其他工作。二、机构设置及预算单位构成情况从预算单位构成看，自治区广播电视传输发射中心部门预算包括：传输发射中心本级预算和所属分支机构预算。（一）自治区广播电视传输发射中心部门机构及人员基本情况传输发射中心为局二级预算部门（单位），本级及13个分支机构（内设机构）为三级预算单位。事业编制人数1466人，实有在职人数1388人，退休人员707人。（二）自治区广播电视传输发射中心及所属分支机构设置情况纳入2024年部门预算编制范围的三级预算单位14家（传输发射中心本级及13个分支机构）。单位情况表序号单位名称预算级次单位性质1内蒙古自治区广播电视传输发射中心部门二级正处级公益一类事业单位1-1内蒙古自治区广播电视传输发射中心（本级）三级正处级公益一类事业单位1-2内蒙古自治区广播电视传输发射中心501台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-3内蒙古自治区广播电视传输发射中心610台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-4内蒙古自治区广播电视传输发射中心706台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-5内蒙古自治区广播电视传输发射中心839台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-6内蒙古自治区广播电视传输发射中心841台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-7内蒙古自治区广播电视传输发射中心731台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-8内蒙古自治区广播电视传输发射中心781台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-9内蒙古自治区广播电视传输发射中心呼伦贝尔广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-10内蒙古自治区广播电视传输发射中心通辽广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-11内蒙古自治区广播电视传输发射中心赤峰广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-12内蒙古自治区广播电视传输发射中心锡林浩特广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-13内蒙古自治区广播电视传输发射中心包头广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构）1-14内蒙古自治区广播电视传输发射中心乌海广播发射中心台三级正处级公益一类事业单位（分支机构） 第二部分  2024年部门预算安排情况说明 一、部门预算收支总体情况说明2024年预算收入总计38,743.12万元，其中：本年收入38,674.29万元,上年结转结余68.83万元。2024年预算收入比2023年36,525.69万元增加2,217.43万元。2024年预算支出总计38,743.12万元,比2023年36,525.69万元增加2,217.43万元。增加原因主要是新增集宁585台拆建项目支出，以及由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长。（一）部门预算收入情况说明2024年部门预算收入总计38,743.12万元，其中：一般公共预算拨款收入37,989.09万元，占比98.05%；事业收入337.50万元，占比0.87%；其他收入347.70万元，占比0.90%；上年结转结余68.83万元，占比0.18%。（二）部门预算支出情况说明2024年部门预算支出38,743.12万元，其中：基本支出25,084.08万元，占比64.74%，主要用于在职人员工资及物业补贴、取暖费等，退休人员统筹项目外人员经费，在职人员养老、职业年金、医疗、住房公积金等各种缴费，以及日常公用支出等；项目支出13,659.04万元，占比35.26%,主要用于广播电视监管及运转经费、发射台站运行经费、绿野之声广播全区覆盖维护费、广电租星费等部门项目，以及集宁585台拆建项目、自治区广播电视节目无线覆盖运维、中央补助地方公共文化服务体系建设资金等专项资金。 二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况我部门2024年度财政拨款收、支总预算38,038.78万元，其中：本年一般公共预算拨款37,989.09万元，上年结转一般公共预算拨款49.69万元。与上年35,769.09万元相比财政拨款收、支总计各增加2,269.69万元，增长6.35%，增加原因主要是新增集宁585台拆建项目支出，以及由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况我部门2024年一般公共预算财政拨款支出预算38,038.78万元，其中：基本支出24,469.74万元，项目支出13,569.04万元。与上年35,769.09万元相比增加2,269.69万元，增长6.35%。具体情况如下：1.文化旅游体育与传媒支出类年初预算为30,218.96万元，与上年28,221.64万元相比增加1,997.32万元。主要用于传输发射中心及所属分支机构人员工资、日常公用支出，发射台站等广播电视日常运转保障费用等方面支出。其中：（1）广播电视（款）传输发射（项）。年初预算21,473.61万元，与上年17,858.48万元相比增加3615.13万元，增长20.24%，增加原因：本年度新增集宁585台拆建项目支出；由自治区财政厅按工资基数核定形成的基本支出增长；广播电视(款)其他广播电视支出(项)资金调整至该款项。（2）广播电视（款）其他广播电视支出（项）。年初预算8,745.35万元，与上年10,363.17万元相比减少1,617.82万元，减少15.61%，减少原因：部分单位该款项资金调整至广播电视（款）传输发射（项）。2.社会保障和就业类年初预算为3,845.17万元，与上年3,771.81万元相比增加73.36万元。主要用于退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。其中：（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。年初预算634.21万元，与上年601.68万元相比增加32.53万元，增加5.41%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。年初预算2,073.82万元，与上年2107.10万元相比减少33.28万元，减少1.58%，减少原因：自治区财政厅按人员基数核定形成减少。（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。年初预算1,036.91万元，与上年1053.55万元相比减少16.64万元，减少1.58%，减少原因：自治区财政厅按人员基数核定形成减少。（4）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算100.23万元，与上年9.48万元相比增加90.75万元，增加原因：本年度自治区财政新增失业保险预算；上年度工伤保险预算经济科目均使用主功能科目，本年度均按照其他社会保障和就业支出（项）下达预算，造成本年度此功能分类预算增加。3.卫生健康支出类年初预算为1,946.67万元，与上年1,839.23万元相比增加107.44万元。主要用于部门按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。其中：（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算1,039.33万元，与上年951.65万元相比增加87.68万元，增加9.21%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算907.34万元，与上年887.58万元相比增加19.76万元，增长2.23%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。4.住房保障支出类年初预算为2,027.98万元，与上年1,936.41万元相比增加91.57万元。主要用于部门按规定为职工缴纳的住房公积金基数增加。住房改革（款）住房公积金（项）。年初预算2,027.98万元，与上年1,936.41万元相比增加91.57万元，增加4.73%，增加原因：自治区财政厅按人员基数核定形成增长。（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出24,469.74万元，其中：1.人员经费23,560.73万元，主要包括：基本工资4,499.77万元、津贴补贴5,028.28万元、奖金1,311.74万元、绩效工资4,763.53万元、机关事业单位基本养老保险缴费2,073.82万元、职业年金缴费1,036.91万元、职工基本医疗保险缴费973.42万元、公务员医疗补助缴费907.34万元、其他社会保障缴费166.14万元、住房公积金2,027.98万元、退休费634.21万元、生活补助137.60万元。较上年预算数22,767.34万元增加793.39万元，主要是由自治区财政厅按人员工资基数核定形成增长。2.公用经费909.01万元，主要包括：办公费45.12万元、水费4.40万元、邮电费8.64万元、取暖费6.37万元、劳务费9.00万元、差旅费41.28万元、培训费3.00万元、工会经费312.10万元、福利费390.12万元、公务用车运行维护费32.00万元、其他交通费用2.50万元、税金及附加费用0.84万元、其他商品和服务支出45.09万元、办公设备购置8.55万元。较上年预算数896.59万元增加12.42万元，主要是由自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我部门不涉及此预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明财政拨款“三公”经费支出预算492.40万元，比上年预算194.90万元增加297.50万元，增幅152.64%；本年预算比上年执行数162.80万元增加329.60万元，增幅202.46%。其中因公出国（境）费支出0.00万元；公务用车购置及运行费支出492.40万元；公务接待费支出0.00万元。具体情况如下：1.因公出国（境）费预算支出0.00万元，与上年预算数一致。2.公务接待费0.00万元，比上年预算数0.50万元减少0.50万元，减幅100%，主要原因为严格落实中央八项规定精神，从严安排预算。3.公务用车购置及运行维护费492.40万元，其中：公务用车购置费298.00万元，比上年预算数增加298.00万元，增幅100%，增加原因：经自治区公车办批复由项目经费预算调整，新增18辆公务用车购置费用；公务用车运行维护费194.40万元，与上年预算数一致。本年预算492.40万元比上年执行数162.80万元增加329.60万元，增幅202.46%，增加原因为由项目经费预算调整，新增18辆公务用车购置费用。 第三部分  其他公开事项说明 一、部门运行经费安排情况说明部门运行经费，是指各机构的公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年，传输发射中心部门运行经费财政拨款预算909.01万元（包括中心本级和13个分支机构），比上年896.59万元增加12.42万元，增幅1.39%。主要是由自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。二、政府采购预算情况说明2024年政府采购预算总额为4,702.18万元，按采购品目分类：政府采购货物预算1,686.26万元，政府采购工程预算1,654.68万元，政府采购服务预算1,361.24万元。三、国有资产占有使用情况说明2023年末，共有车辆91辆，其中：机要通信用车5辆、应急保障车辆42辆、特种专业技术用车4辆、其他用车40辆(主要是用于发射台业务等，未作具体分类公务用车)。单位价值50万元（含）以上的设备42台（套），主要是广播电视测试仪器、发射机、铁塔、卫星接收设备、监测系统以及附属设备等，用于广播电视信号传输覆盖及监测；单位价值100万元（含）以上设备30台（套），主要是变电设备、变压器、地面站天线设备、发射机、配电线路、广播电视电影设备、监测系统以及附属设备等，用于广播电视信号传输覆盖及监测。四、2024年度项目支出绩效目标情况说明2024年填报项目绩效目标的预算单位14个，预算项目44个。公开项目个数占全部预算项目个数的100%(涉密项目未公开、基本支出未公开)。公开填报绩效目标的项目支出预算13,659.04万元，占全部项目支出预算的100%。 第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。四、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、运行经费：是指为保障机构正常运转，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映自治区广播电视传输发射中心发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：谷玥            联系电话：0471-4590945 第六部分  部门预算公开表 附件：部门预算公开表（12张表）.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年预算公...

  2024-03-04 朗读

  内蒙古自治区广播电视监测与发展中心2024年预算公开报告, 目  录 第一部分  单位概况一、单位主要职能、职责二、机构设置及人员构成情况第二部分  2024年单位预算安排情况说明一、单位预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、单位运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2024年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、单位项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表   第一部分  单位概况 一、单位主要职能、职责内蒙古自治区广播电视监测与发展中心主要承担自治区广播电视、网络视听重要播出环节节目质量、节目内容的监听、监看和评估及网络安全监测、预警等相关工作。承担广播电视、网络视听事业发展研究任务，编辑出版《数字传媒研究》《内蒙古广播电视年鉴》。承担国家和自治区下达的广播电视安全播出监测、调度任务。承担传媒中心内外网系统维护管理工作。承担自治区广播电视局交办的其他工作。二、机构设置及人员构成情况（一）内设机构情况内设机构11个，本单位内设机构包括总工程师、综合科、党群工作科、质量监测科、内容监测科、新媒体监测科、网络安全科、调度科、维护科、编辑科、研究科。本单位无下级预算单位，详细情况见表：序号单位名称单位性质1内蒙古自治区广播电视监测与发展中心相当于正处级公益一类事业单位 （二）人员情况核定事业编制95名，实有在职人数85人，离休人员0人，退休人员78人。第二部分   2024年预算安排情况说明 一、预算收支总体情况说明收入总计1,692.00万元，比2023年预算1,620.75万元增加71.25万元，变动原因：主要由于本年度新招录2人、调入1人，上年度新招录人员预算未纳入当年预算安排，故人员经费增加。支出总计1,692.00万元，比2023年预算1,620.75万元增加71.25万元，变动原因：主要由于本年度新招录2人、调入1人，上年度新招录人员预算未纳入当年预算安排，故人员经费增加。（一）预算收入情况说明本单位预算收入总计1,692.00万元，其中：一般公共预算拨款收入1,686.00万元，占比99.64%；其他收入6.00万元，占比0.36%。（二）预算支出情况说明预算支出1,692.00万元，其中：基本支出1,572.00万元，占比92.91%，项目支出120.00万元，占比7.09%。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支总计1,686.00万元，其中：本年一般公共预算财政拨款基本支出1,566.00万元，项目支出120.00万元，无上年结转结余。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化旅游体育与传媒支出类1,158.44万元，比上年预算数1,115.56万元增加42.88万元。主要用于单位人员工资、日常公用支出。广播电视（款）监测监管（项）。本年预算1,038.44万元，较上年995.56万元增加42.88万元，主要原因：单位新增人员工资和公用费用。2. 社会保障和就业类310.32万元，比上年预算数295.04万元增加15.28万元。主要用于退休人员经费、在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算131.07万元，较上年128.43万元增长2.64万元。（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算116.29万元，较上年111.07万元增加5.22万元。（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算58.15万元，较上年55.54万元增长2.61万元。3.卫生健康支出类104.21万元，比上年预算数95.01万元增加9.20万元。主要用于缴纳职工医疗保险缴费等。（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算52.56万元，较上46.05万元增加6.51万元。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算51.65万元，较上年48.96万元增加2.69万元。4.住房保障类113.02万元，相比上年预算107.14万元增加5.88万元。主要用于缴纳职工住房公积金。住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算113.02万元，较上年107.14万元增加5.88万元。（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出1,566.00万元，其中：1.人员经费1,481.81万元，主要包括：基本工资388.31万元、津贴补贴207.87万元、奖金105.17万元、绩效工资252.91万元、机关事业单位基本养老保险缴费116.29万元、职业年金缴费58.15万元、职工基本医疗保险缴费48.16万元、公务员医疗补助缴费51.65万元、其他社会保障缴费9.22万元、住房公积金113.02万元、退休费131.07万元。人员经费较上年1,415.08万元增加66.73万元，主要是上年度新招录人员于本年度纳入年初预算，人员经费增加；人员工资调标，自治区财政厅按工资基数核定形成增长。2.公用经费84.19万元，主要包括：办公费8.00万元、邮电费4.20万元、差旅费5.00万元、培训费2.00万元、工会经费18.74万元、福利费23.43万元、公务用车运行维护费3.50万元、其他交通费用0.80万元、其他商品和服务支出11.02万元、办公设备购置5.00万元、信息网络及软件购置更新2.50万元。公用经费较上年预算数77.67万元增加6.52万元，主要是由自治区财政厅按人均定额核定。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明本年财政拨款“三公”经费支出预算3.5万元，相比上年预算减少0.00万元。其中：1.我单位无因公出国（境）费用预算。2.我单位无公务接待费预算。3.公务用车购置及运行维护费3.50万元。其中：（1）公务用车购置0.00万元，与上年预算一致；（2）公务用车运行维护费3.50万元，与上年预算一致。 第三部分  其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指单位的公用经费（按决算报表口径，指行政事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。2024年，我单位运行经费财政拨款预算84.19万元，比上年预算数77.67万元增加6.52万元，增幅8.40%，主要由于工会经费和福利费按比例提取增加。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额45.50万元，按采购品目分类：政府采购货物预算26.5万元，政府采购服务预算29.00万元。三、国有资产占有使用情况说明截至2023年末，共有车辆资产2辆（实际在用保有车辆2辆），其中：其他用车2辆。单价100万元（含）以上的设备5台（套）。四、2024年度项目支出绩效目标情况说明2024年，填报绩效目标的预算项目1个，公开绩效目标1个，公开项目占全部预算项目的100.00%。公开填报绩效目标的项目支出预算120.00万元，占全部项目支出预算的100.00%。 第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我局及所属广播电视发射台站等相关单位人员工资、日常公用支出，广播电视业务运行保障费用，广播电视业务监督监管费用，广播电视基本建设以及事业发展等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：赵永馨        联系电话：0471-4590596 第六部分  单位预算公开表 详见附件：单位预算公开表（12张表）.xlsx

• 内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年预算公开报告

  2024-03-04 朗读

  内蒙古自治区广播电视微波传输总站2024年预算公开报告, 目  录 第一部分  单位概况一、单位主要职能、职责二、机构设置及预算单位构成情况第二部分  2024年单位预算安排情况说明一、单位预算收支总体情况说明二、一般公共预算财政拨款收支情况说明三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明四、财政拨款“三公”经费预算情况说明第三部分  其他公开事项说明一、机关运行经费安排情况说明二、政府采购预算情况说明三、国有资产占有使用情况说明四、项目支出绩效目标情况说明第四部分  名词解释第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道第六部分  2024年单位预算公开表一、收支总表二、收入总表三、支出总表四、财政拨款收支总表五、一般公共预算支出表六、一般公共预算基本支出表七、一般公共预算“三公”经费支出表八、政府性基金预算支出表九、国有资本经营预算支出表十、项目支出表十一、项目绩效目标表十二、政府采购预算表   第一部分  单位概况 一、主要职能（一）单位职能内蒙古自治区广播电视微波传输总站，是内蒙古自治区广播电视局所属正处级公益一类事业单位。（二）单位主要职责1.承担对自治区微波线路的传输及业务指导、调度工作。2.承担自治区微波网络的规划和运营。3.承担京-冀-晋-蒙微波线路的传输覆盖任务。4.承担广播电视信号分配业务。5.承担自治区广播电视局交办的其他相关工作。二、机构设置及预算单位构成情况内蒙古自治区广播电视微波传输总站属于自治区直属事业单位预算。（一）单位内设科室 内蒙古自治区广播电视微波传输总站单位领导设一个正处级，三个副处级，单位科级机构9个，分别是办公室、人事科、安全保障科、技术科、传输中心、大青山微波站、蛮汉山微波站、集宁微波站、卓资山微波站。（二）人员情况微波传输总站属于公益一类事业单位，人员编制68人、实有在职人员60人、离退休人员48人、遗属1人。                                        第二部分   2024年单位预算安排情况说明 一、单位预算收支总体情况说明收入总计1,777.85万元，比2023年预算1,835.24万元减少57.39万元，变动原因：主要由于上年单位资金结转减少和人员退休。支出总计1,777.85万元，比2023年预算1,835.24万元减少57.39万元，变动原因：主要由于上年单位资金结转减少和人员退休。（一）预算收入情况说明预算收入总计1,777.85万元，其中：一般公共预算拨款收入1,435.40 万元，占比80.74%；其他收入296.45万元，占比16.67%；上年结转46.00万元，占比2.59%。（二）预算支出情况说明预算支出1,777.85万元，其中：基本支出1,268.40万元，占比71.34%，主要用于在职人员工资、绩效工资、物业补贴、取暖费、其他补贴、其他工资福利支出等，退休人员统筹项目外人员经费，在职人员养老、职业年金、医疗、住房公积金等各种缴费，日常公用支出等；项目支出509.45万元，占比28.66%。主要用于广播电视节目无线覆盖和京-冀-晋-蒙数字微波电路内蒙古段维护项目专项资金。二、一般公共预算财政拨款收支情况说明（一）财政拨款规模情况财政拨款收支总计1,435.40万元（基本支出1,188.40万元，项目支出247.00万元），包括：本年一般公共预算拨款1,435.40万元，无上年结转一般公共预算拨款。（二）一般公共预算财政拨款具体使用安排情况1.文化旅游体育与传媒支出类1,058.08万元，比上年预算数1,073.32万元减少15.24万元。主要用于单位人员工资、日常公用支出，微波干线日常维护等方面支出。广播电视（款）其他广播电视支出（项）。本年预算1,058.08万元，较上年1,073.32万元减少15.24万元，主要原因：我单位人员退休。2.社会保障和就业类211.77万元，比上年预算数206.98万元增加4.79万元。主要用于事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。该类别资金由自治区财政厅按人均定额、工资基数核定形成增长。（1）行政事业单位养老（款）事业单位离退休（项）。本年预算75.98万元，较上年74.31万元增加1.67万元。主要原因：我单位退休人员增加。（2）行政事业单位养老（款）机关事业单位基本养老保险缴费（项）。本年预算87.49万元，较上年88.45万元减少0.96万元。主要原因：我单位人员退休。（3）行政事业单位养老（款）机关事业单位职业年金缴费（项）。本年预算43.74万元，较上年44.22万元减少0.48万元。主要原因：我单位人员退休。（4）抚恤（款）伤残抚恤（项）。本年预算0.80万元，较上年0.00万元增加0.80万元。主要原因：我单位有两位因公伤残人员。（5）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。本年预算3.76万元，较上年0.00万元增加3.76万元。主要原因：本年在职人员工伤及失业保险。3.卫生健康支出类77.26万元，比上年预算数74.23万元增加3.03万元。主要用于我单位按规定为职工缴纳医疗保险缴费等。该类别资金由自治区财政厅按工资基数核定形成增长。（1）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。本年预算40.73万元，较上年37.93万元增加2.8万元。（2）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。本年预算36.53万元，较上年36.30万元增加0.23万元。4.住房保障类88.30万元，相比上年预算89.27万元减少0.97万元。主要用于我单位按规定为职工缴纳住房公积金。住房改革（款）住房公积金（项）。本年预算88.30万元，较上年89.27万元减少0.97万元。主要原因：自治区财政厅按人均定额核定。（三）一般公共预算财政拨款基本支出预算情况说明一般公共预算财政拨款基本支出1,188.40万元，其中：1.人员经费 1,127.06万元，主要包括：基本工资306.96万元、津贴补贴176.65万元、奖金75.60万元、绩效工资177.64万元、机关事业单位基本养老保险缴费87.49 万元、职业年金缴费43.74万元、职工基本医疗保险缴费 37.59 万元、公务员医疗补助缴费36.53 万元、其他社会保障缴费 16.40万元、住房公积金 88.30万元、退休费 75.98万元、抚恤金0.80万元、生活补助3.20万元、其他对个人和家庭的补助0.19万元。较上年预算数1,133.84万元减少了6.78万元，主要原因为人员退休。2.公用经费61.34万元，主要包括：办公费5.00万元、印刷费1.00万元、邮电费1.30万元、差旅费2.00万元、维修（护）费1.00万元、培训费2.00万元、公务接待费0.10万元、劳务费1.00万元、委托业务费2.00万元、工会经费14.28万元、福利费17.85万元、公务用车运行维护费3.00万元、其他交通费用0.50万元、其他商品和服务支出8.31万元、办公设备购置2.00万元。较上年预算数60.89万元增加0.45万元。主要是由自治区财政厅按人均定额核定。三、政府性基金预算财政拨款支出情况说明我单位无政府性基金财政拨款预算。四、财政拨款“三公”经费预算情况说明本年财政拨款“三公”经费支出预算8.10万元，相比上年预算8.10万元，无变化；本年预算与上年执行数8.10万元相比无变化。1.因公出国（境）费用0万元。2.公务接待费0.10万元，占比1.23%，与上年预算数一致；与上年执行数一致。3.公务用车购置及运行维护费8.00万元，占比98.77%，与上年预算数一致；与上年执行数一致。其中：（1）公务用车购置0万元，与上年预算一致；（2）公务用车运行维护费8.00万元，与上年预算数一致；与上年执行数一致。 第三部分  其他公开事项说明 一、单位运行经费安排情况说明单位运行经费，是指部门的公用经费（按决算报表口径，指行政单位及参公事业单位基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、福利费、维修（护）费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、办公设备购置费、公务用车运行维护费、其他交通费、其他商品和服务支出。2024年，我单位运行经费财政拨款预算61.34万元，比上年预算数60.89万元增加0.45万元，增幅0.74%，主要是自治区财政厅按人均定额核定后形成增长。二、政府采购预算情况说明政府采购预算总额189.50万元，按采购品目分类：政府采购货物预算175.00万元，政府采购工程预算0.00万元，政府采购服务预算14.50万元。三、国有资产占有使用情况说明2023年末，共有车辆6辆，其中：副部（省）级及以上领导用车0辆、主要负责人用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车5辆、离退休干部用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车1辆、其他用车0辆，主要用于全区微波干线和国干线路传输日常维护保障用车。单位价值100万元（含）以上的设备3台（套），主要是广播电视传输、铁塔等设备。四、2024年度项目支出绩效目标情况说明2024年，填报绩效目标的预算项目 2个，公开绩效目标2个，公开项目占全部预算项目的 100%(涉密项目未公开、其他运转类项目未公开)。公开填报绩效目标的项目支出预算509.45万元，占全部项目支出预算的100%。 第四部分  名词解释 一、一般公共预算财政拨款收入：是指自治区财政当年拨付的资金。二、事业收入：是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。三、其他收入：是指除上述“一般公共预算财政拨款收入”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等以外的收入。包括未纳入财政预算的投资收益、银行存款利息收入、租金收入、捐赠收入、事业单位固定资产出租收入等，以及从本级财政部门以外的同级单位取得的经费、从非本级财政部门取得的经费。四、事业单位经营收入：是指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。五、上年结转和结余：是指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。六、年末结转和结余：指单位本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化未全部执行或未执行，结转到以后年度继续使用的资金，或项目已完成等产生的结余资金。七、基本支出：是指为保障机构正常运转，完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。八、项目支出：是指基本支出之外，为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。九、“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国内城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、保险费、过路过桥费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。十、机关运行经费：是指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行，用于购买货物和服务等的各项公用经费（按决算报表口径，指基本支出的日常公用经费），包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专业材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。十一、文化旅游体育与传媒支出（支出功能分类科目类级）：反映我单位人员工资、日常公用支出，广播电视微波业务运行保障费用等方面支出。十二、社会保障和就业支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位退休人员统筹项目外人员经费及在职人员养老保险、职业年金等社保缴费。十三、卫生健康支出（支出功能分类科目类级）：反映按规定为职工缴纳的医疗保险缴费等。    十四、住房保障支出（支出功能分类科目类级）：反映行政事业单位按规定为职工缴纳的住房公积金等。 第五部分  预算公开联系方式及信息反馈渠道 本单位预算公开信息反馈和联系方式：联系人：张海燕        联系电话：0471-3288513 第六部分  单位预算公开表 详见附件：预算公开表（12张表）.xlsx